咸寧市經信局2021年部門預算公開

目?? 錄

????第一部分??主要職責及機構設置（含所屬事業(yè)單位）?
　　第二部分??2021年主要工作任務
????第三部分 ?2021年部門預算表（含所屬事業(yè)單位）?
　　一、部門收支總表?
　　二、部門收入總表?
　　三、部門支出總表（按功能科目到項級）?
　　四、財政撥款收支總表?
　　五、一般公共預算支出表（按功能科目到項級）?
　　六、一般公共預算基本支出表（按經濟科目到款級）?
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

???八、政府性基金預算支出表（按功能科目到項級）

　 第四部分 2021年部門預算編制情況及說明?
　　一、預算收支安排及增減變化情況說明?
　　二、機關運行經費安排及增減變化情況說明

三、“三公”經費安排及增減變化情況說明

四、政府采購預算安排及增減變化情況說明　

五、國有資產占用及增減變化情況說明?

1. 政府性基金預算支出情況說明

? 七、2021年部門預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋?
　　

第一部分 主要職責及機構設置

一、主要職責

(一)貫徹落實國家和省、市關于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策和法規(guī)，擬訂相關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，推進信息化和工業(yè)化融合。

（二）擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作，負責企業(yè)負擔監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)經濟運行態(tài)勢，進行預測預警和信息引導，協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議；協(xié)調日常經濟運行中的突出和重大問題；負責工業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作。

（四）提出企業(yè)技術進步政策的建議，組織推動企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新；推進產學研結合，促進相關科研成果產業(yè)化，推動軟件服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展；負責編制企業(yè)技術進步專項資金使用計劃。

（五）組織擬訂縣域經濟發(fā)展規(guī)劃和政策，指導縣域培育發(fā)展特色產業(yè)和產業(yè)集群；監(jiān)測分析縣域經濟發(fā)展動態(tài)，協(xié)調解決縣域經濟發(fā)展中的重大問題；負責縣域經濟目標考核工作。

（六）負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經濟發(fā)展的相關政策和措施，推進中小企業(yè)服務體系建設，協(xié)調解決有關重大問題。負責編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計劃和中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

（七）擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃，組織協(xié)調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（八）負責機械、汽車、信息、輕工、紡織、冶金、建材、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理和醫(yī)藥儲備管理，按照“三個必須”和有關法律法規(guī)要求，履行工業(yè)（冶金）領域安全生產監(jiān)督管理職責；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

（九）統(tǒng)籌推進信息化發(fā)展，擬訂工業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略、政策；指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用；協(xié)調推動跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要資源的開發(fā)利用、共享。

（十）擬訂并組織實施信息資源開發(fā)利用和信息基礎設施建設中長期規(guī)劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策；協(xié)調維護工業(yè)行業(yè)信息安全和網絡與信息安全保障體系建設；指導監(jiān)督工業(yè)企業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎信息網絡的安全保障工作。跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設；協(xié)調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十一）負責全市民用爆破器材生產、經銷的安全監(jiān)督管理和產品質量監(jiān)督；負責民用爆炸物品生產、銷售許可初步審查和申報工作。

（十二）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置?
　　從預算單位構成看，咸寧市經信局部門預算包括：局機關預算、局屬事業(yè)單位預算。

　　根據市政府機構改革核定的內設機構及市編委批復的局屬事業(yè)單位設置情況，納入2021年咸寧市經信局部門預算編制范圍的單位如下：

　　（一）辦公室

?????（二）人事科

?????（三）信息化發(fā)展科

（四）工業(yè)規(guī)劃與技術改造科

（五）工業(yè)經濟運行科

（六）招商與產業(yè)發(fā)展科

（七）市中小企業(yè)服務中心

第二部分 2021年主要工作任務

2021年，全市經信工作的總體目標是：規(guī)模以上工業(yè)增加值增長11%以上，新增規(guī)模以上企業(yè)75家，工業(yè)固定資產投資和工業(yè)技術改造投資增速高于全省平均水平。

一是聚焦工業(yè)運行，實現(xiàn)穩(wěn)增長目標。精準研判經濟形勢，堅持“一月一分析、一月一研判、一月一調度”，密切關注重點企業(yè)、重點行業(yè)和重點縣域，確保工業(yè)經濟穩(wěn)增長。建立長效服務機制，開展駐企服務，跟蹤解決難題，推動惠企政策落實，保障工業(yè)企業(yè)生產運營。緊守安全生產底線，堅持季度檢查，提升安全生產管理水平，確保全市工業(yè)（冶金）領域生產形勢安定穩(wěn)定。

二是聚焦提質提效，實現(xiàn)轉型發(fā)展。深入實施“數字化、網絡化、智能化、綠色化、安全化”技改工程，對總投資達500萬元以上的技改項目實行滾動管理，加快項目實施進度；強化項目資金引導作用，積極爭取省級傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級資金支持，用足用好市本級轉型發(fā)展項目資金，激發(fā)企業(yè)技改投資熱情；引導企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠建設，踐行綠色發(fā)展理念。

三是聚焦企業(yè)培育，壯大發(fā)展后勁。抓好企業(yè)精準培育，大力實施“返規(guī)上”“促成長”“項轉規(guī)”專項工程，提高企業(yè)入規(guī)成功率，確保新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數居全省前列；加大“隱形冠軍”和科技小巨人企業(yè)培育力度，引導企業(yè)走專特新精發(fā)展道路。

四是聚焦基礎提升，推動兩化融合。加快推進通訊基礎設施建設，力爭2021年新建5G基站1000個，累計達到2300個；鼓勵企業(yè)開展融合發(fā)展試點示范，培育兩化融合試點示范企業(yè)和上云企業(yè)，通過5G+工業(yè)互聯(lián)網、大數據、云計算、區(qū)塊鏈等技術，助力企業(yè)提質增效。

五是聚焦強基強鏈，打造特色園區(qū)。堅持特色定位，以同發(fā)機電高性能超靜音型發(fā)電機組生產線項目、金力液壓08式輪式步兵戰(zhàn)車液壓減震器項目為支撐，培育一批軍工后備潛力企業(yè)；突出產業(yè)支撐，做強咸寧高新區(qū)省級軍民融合產業(yè)示范基地，引導赤壁市創(chuàng)建國家應急產業(yè)示范基地，建設軍事后勤軍民融合示范區(qū)，推進產業(yè)集群化發(fā)展。

六是聚焦解困解難，優(yōu)化營商環(huán)境。建立拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款清理長效工作機制，指導企業(yè)用好用足政策，力爭全年減輕企業(yè)稅費負擔15億元；組織不同主題、不同層次的企業(yè)人才研修班，對企業(yè)經營管理人員進行系統(tǒng)培訓，全面提升企業(yè)經營管理人員的綜合素質。

第三部分 2021年部門預算表（含所屬事業(yè)單位）

（一）部門收支總表

??表1：部門收支總表

（二）部門收入總表

??表2：部門收入總表



（三）部門支出總表

?表3:部門支出總表





（四）?財政撥款收支總表

??表4：財政撥款收支總表



（五）?一般公共預算支出表

??表5：一般公共預算支出表





（六）一般公共預算基本支出表

??表6：一般公共預算基本支出表





（七）一般公共預算“三公”經費支出表

?表7：一般公共預算“三公”經費支出表



（八）政府性基金預算支出表

?表8：政府性基金預算支出表





第四部分 2021年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明?

2021年市經信局部門收入預算總額為4394.77萬元，比上年減少1334.97萬元，下降23.30%，其中：一般公共預算財政撥款收入3619.51萬元，占收入預算的82.36%，比上年減少1441.71萬元，下降28.49%；政府性基金撥款收入0萬元，與上年持平；社保基金撥款收入775.26萬元，占收入預算的17.64%，比上年增加106.74萬元，增長15.97%。預算收入總規(guī)模減少的主要原因是：上年有省級專項資金通過財政將預算指標下達到我局，本年預算中上級補助項目減少。

2021年市經信局部門支出預算總額為4394.77萬元，比上年減少1334.97萬元，下降23.30%，其中：基本保障支出1768.33萬元，占支出預算的40.24%；項目支出2616.20萬元，占支出預算的59.53；不可預見費10.24萬元，占支出預算的0.23%。預算支出總規(guī)模減少的主要原因是：認真貫徹落實厲行節(jié)約、反對鋪張浪費有關要求，嚴格縮減各項支出費用。?

咸寧市經信局2021年政府性基金預算支出為0。

??二、機關運行經費安排及增減變化情況說明

咸寧市經信局2021年機關運行經費預算151.78萬元。其中：辦公費2萬元、印刷費2萬元、咨詢費4.24萬元、物業(yè)管理費2萬元、差旅費2萬元、維修(護)費3萬元、會議費3萬元、培訓費3萬元、公務接待費3萬元、勞務費2萬元、委托業(yè)務費5萬元、工會經費5.96萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用33.38萬元、其他商品和服務支出74.20萬元、辦公設備購置費3萬元。機關運行經費占預算總額的3.45%，比上年減少14.91萬元,下降8.94%。下降原因是：認真貫徹落實厲行節(jié)約、反對鋪張浪費有關要求，嚴格縮減各項支出費用，其他商品和服務支出均有所調減。

三、“三公”經費安排及增減變化情況說明

咸寧市經信局2021年“三公”經費預算9萬元，占預算總額的0.2%，比上年減少6.1萬元，下降了40.40%。下降的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及實施細則政策規(guī)定，堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費要求，嚴格縮減控制“三公”經費支出。?

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。年初沒有計劃出國出境，如果年度內臨時有出國出境工作任務，嚴格按相關程序上報審批。

公務用車運行維護費4萬元，比上年減少4萬元，下降50%，下降原因是：因市級機構改革，原市行業(yè)管理辦公室撤銷并入市經信局，向市公車辦上交了1輛公務車，我局現(xiàn)僅保有1臺公務用車，公務用車費用按統(tǒng)一標準嚴格執(zhí)行，每輛車每年不超過4萬元費用；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

公務接待費5萬元，主要用于上級檢查調研、市州考察學習和縣市區(qū)部門來局辦事。比上年預算減少2.1萬元，下降29.58%。下降的原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則要求，堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費要求，嚴格縮減控制“三公”經費支出，同時，受新冠疫情影響，盡量減少公務外出，有效的壓縮公務接待費用。?

四、政府采購預算安排及增減變化情況說明

咸寧市經信局嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《咸寧市2019—2020年政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2021年，我單位政府采購預算總額29.1萬元，其中貨物類采購預算8.1萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算21萬元。比上年減少14.6萬元,下降33.41%。下降的主要原因是：按照厲行節(jié)約、反對鋪張浪費要求，壓縮一般公務支出，減少了辦公設備購置。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

截至2020年12月31日，本單位保有車輛共有1輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車1臺，離退休干部服務用車0臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0套。應急公務用車比上年減少1輛，原因是市級機構改革，原市行業(yè)管理辦公室并入到市經信局，我局公務車從1輛增加到2輛，按市公車辦要求，我局向市公車辦上交了1輛公務車，該資產已報市財政局批準核銷下賬。價值50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備等國有資產本年度與上年度相比無變化。

六、政府性基金預算支出情況說明

市經信局2021年度政府性基金預算支出為0。

七、2021年部門預算績效情況說明

部門預算績效開展情況：2021年咸寧市經信局項目支出2616.2萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

重點項目預算的績效目標：市直工業(yè)企業(yè)傳統(tǒng)產業(yè)改造升級項目，2021年市經信局技改項目經費預算2500萬元，資金來源為市級公共預算財政撥款1500萬元，上級補助1000萬元。

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產出指標完成情況分析

支持市直工業(yè)企業(yè)完成技改投資企業(yè)數：≧10家

完成資金下達所需時間：≦11個月

成本指標完成情況分析

給予每個企業(yè)補助資金：≦500萬

效益指標完成情況分析

財政資金萬元帶動技改投資標桿率：500%

工業(yè)技術改造投資額增長率：≧15%

服務對象滿意度：指標目標值為100%。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。?
　??（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。?

（三）上年結余（轉）：指上年度結余轉入經費。

（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指市經信局機關及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
????（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指主要用于開展經濟運行調研、調度、分析、研判、協(xié)調等工作，對企業(yè)運行統(tǒng)計人員給予適當補助，開展工業(yè)經濟運行培訓、座談會、調度會等工作的支出。

（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指市經信局機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

?(七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指繳納2021年度養(yǎng)老保險單位部分。

（八）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出：指繳納2021年度職業(yè)年金單位承擔部分。

（九）工業(yè)和信息產業(yè)支持支出：指主要用于開展工業(yè)崛起拉鏈檢查、工業(yè)經濟發(fā)展宣傳、調研、檢查、督辦、協(xié)調，對工業(yè)企業(yè)開展培訓，給予企業(yè)適當補貼、獎勵等支出。

（十）行業(yè)監(jiān)管（工業(yè)信息化產業(yè)產業(yè)監(jiān)管）支出：指主要用于開展工業(yè)（冶金）、煤炭、電力、民爆等行業(yè)安全生產監(jiān)督檢查，開展調研、協(xié)調、督辦；召開協(xié)調、督辦、工作聯(lián)席會議等工作經費。

（十一）住房保障支出：指主要用于繳納住房公積金、提租補貼等費用支出。

（十二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
　　（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
????（十四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。