咸寧市經信委2018年部門預算信息公開

目?錄

第一部分?咸寧市經信委概況(含所屬事業單位) ? ?

一、主要職能

二、人員編制情況 ?

三、部門預算單位構成?

四、2018年工作計劃?

第二部分?咸寧市經信委2018年部門預算表(含所屬事業單位) ?

一、部門收支總表?

二、部門收入總表?

三、部門支出總表(按功能科目到項級)?

四、財政撥款收支總表?

五、一般公共預算支出表(按功能科目到項級)?

六、一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)?

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)

九、部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)

十、政府采購表

第三部分?咸寧市經信委(含所屬事業單位)2018年部門預算安排情況說明 ??

一、部門預算收支情況總體說明?

二、部門預算收入情況說明?

三、部門預算支出情況說明?

四、一般公共預算財政撥款情況說明?

五、2018年“三公”經費預算情況及其他重要事項說明

???(一)“三公”經費預算情況說明

???(二)機關運行經費預算情況說明

???(三)政府采購預算情況說明

???(四)國有資產占用預算情況說明

???(五)政府性基金預算支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ?咸寧市經信委概況

一、主要職能

(一)貫徹落實國家和省、市關于工業經濟、中小企業、民營經濟、鄉鎮企業的方針、政策和法規，擬訂發展規劃，參與擬訂相關地方性法規草案;提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的相關問題，推進信息化和工業化融合。

(二)擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責減輕企業負擔監督工作。

(三)監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題;負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

(四)負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

(五)主管電力行政工作;負責編制全市年度電力電量平衡計劃并組織實施;履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。

(六)提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新;推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展;負責編制企業技術進步專項資金使用計劃。

(七)組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群;監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題;負責縣域經濟目標考核工作。

(八)負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題。負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

(九)擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。?

(十)負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業加強安全生產管理;承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

(十一)統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策;負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理;指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用;負責協調電子商務發展和建設，協調推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享。承擔市信息化領導小組、市電子政務工作領導小組的日常工作。

(十二)負責協調維護信息安全和網絡與信息安全保障體系建設;指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡與信息安全的重大事件。承擔市網絡與信息安全協調小組的日常工作。

(十三)擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策;協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設;協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

(十四)負責無線電和電子電器產品維修行業管理工作。

(十五)負責全市民用爆破器材生產、經銷的安全監督管理和產品質量監督;負責民用爆炸物品生產、銷售許可初步審查和申報工作。

(十六)為規模以上企業提供“ 直通車 ” 服務，承擔市規模以上企業 “ 直通車” 服務領導小組的日常工作。

(十七)承辦上級交辦的其他事項。

二、人員編制情況

委機關編制總數為27個，其中行政編制24個，工勤編制3個;機關在職人員為23人，其中行政編制20人，工勤編制3人。下屬二級單位有2個，均為財政全額撥款事業單位，一是咸寧市中小企業服務中心，編制數為4名，在職人員為2名;二是咸寧市電力行政執法大隊，編制數為3名，在職人員為0。以上兩個二級單位均不單獨進行財務核算，所有財務收支由委機關統一管理。市經信委有離休干部1名，退休干部職工25名，遺屬補助人員1名。

三、部門預算單位構成 ?從預算單位構成看，咸寧市經信委部門預算包括:委機關預算、委直屬事業單位預算。

根據市政府機構改革核定的內設機構及市編委批復的局直屬事業單位設置情況，納入2018年咸寧市經信委部門預算編制范圍的單位如下:

(一)辦公室

(二)人事科

(三)政策法規科

(四)工業投資與技術改造科

(五)經濟運行科

(六)企業發展科

(七)信息化推進科

(八)市中小企業服務中心

(九)市電力行政執法大隊

四、2018年市經信委工作計劃

2018年，全市經信工作的總體思路是:全面貫徹黨的十九大精神，堅決落實市委市政府的決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，持續推進“一工程三計劃”，加快實施“中國制造2025咸寧行動方案”，為全面構建現代工業產業體系，實現咸寧綠色崛起，率先建設全省產業增長極貢獻力量!

預期目標:全市規模以上工業增加值增長8%以上，新增規模以上工業企業75家;工業技術改造投資完成250億元，增長15%。

(一)牢牢把握一條主線，掀起宣傳貫徹新高潮

始終堅持以學習宣傳貫徹黨的十九大精神為主線，堅持把學習宣傳貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務進行安排部署，以經信大講堂和支部主題黨日活動為載體，結合“不忘初心·牢記使命”主題實踐教育的要求，緊緊圍繞“大學習、大宣講、大宣傳、大展示”四個方面內容，深入推進“十個一”活動開展，辦好具有經信系統特色的講習所，在機關掀起學習宣傳貫徹黨的十九大精神的熱潮。

(二)堅持突出三大重點，打造工業發展新引擎

一是以工業經濟穩增長為重點。緊緊圍繞全年工作目標，持續實施工業崛起戰略，切實加強對縣市區和重點行業、重點企業的預測研判，及時發現和解決工業經濟運行中出現的新情況、新問題，尤其是對停產、減產企業，著重幫助其解決生產經營困難;大力實施中小企業成長工程，為工業經濟發展提供硬支撐。

二是以實施三大工程為重點。實施重點項目轉型升級工程，踐行“三向”工作法，即向上爭取，充實完善重點技改項目儲備庫，積極爭取省級政策項目資金支持;向下壓實，持續開展兩月一督查、一季一核查;向內激活，用足、用好、用活1500萬元市直技改專項資金。實施重點產業提升工程，實施“雙十”工程，培育10個三百億重點成長型產業集群，10家產值50億元具有引領示范性的關鍵企業。實施隱形冠軍培育工程，全年在我市支柱產業細分領域中培育形成30家科技小巨人企業和隱形冠軍企業，其中國家級示范企業5家，省級示范企業25家。

三是以推動兩化融合為重點。繼續實施兩化融合示范工程，培育一批智能制造、新型生產模式企業;大力推進軟件和信息服務業發展，培育新一代信息技術產業。加快信息基礎設施建設，推進光纖到戶兩個國家標準貫徹落實，加快公共wifi項目建設，加強無線基站選址和保護建設，實現3G/4G網絡全覆蓋和5G商用試點建設;加快國家電信普遍服務試點結余資金項目建設，推動光纖村村通向自然村延伸。

(三)全面落實五項任務，實現全年工作新跨越

一是全面落實深化改革工作任務。繼續選擇10家企業開展民營企業建立現代企業制度試點示范，通過專題培訓、專家診斷和第三方評估，使試點示范企業符合改革要求。加快軍民融合產業發展，通過基金支持、項目引導，促進企業與省內外高等院校全面開展協同協作，推進科技成果轉化落地，促進軍民融合龍頭企業擴規擴能。持續推進供給側結構性改革，指導縣市完成省市確定的煤礦關閉任務。

二是全面落實安全生產工作任務。切實抓好煤炭電力、工業(冶金)兩個安全生產專業委員會領域安全生產監督管理工作，建立健全安全生產責任制，組織開展“打非治違”專項行動，強化隱患排查治理“兩化”體系規范化管理，監管好經信系統負責的154家企業，特別是抓好重要時段和火電企業安全隱患排查工作，確保企業生產安全。

三是全面落實服務企業工作任務。進一步鞏固降成本工作成果，適時開展督查督辦，真正使惠企政策落實落地;以中小企業服務中心、企聯會為載體，進一步推動企業服務平臺建設;強化要素保障，加大電力直接交易惠及范圍，暢通銀企擔溝通渠道，實施“555”人才培養工程，幫助企業降低用電、融資等生產經營成本，提升企業管理水平。

四是全面落實清潔生產工作任務。推進綠色工廠試點示范建設，大力推廣清潔生產先進實用技術，建立高效、清潔、低碳、循環的綠色制造體系;實施“電機能效提升”、“煤炭清潔高效利用”、“重點工業企業清潔生產技術改造”等計劃，突出抓好機電制造、能源、鋼鐵、水泥、玻璃等重點行業清潔生產，推動企業節能、降耗、減污、增效;開展環境突出問題整治，推動重點工業行業揮發性有機物整治、水污染防治、大氣污染防治等工作取得實效。

五是全面落實招商引資工作任務。圍繞新能源汽車及零部件、新一代電子信息技術等戰略性新興產業開展產業鏈招商，著重招引與主導產業契合度高、科技含量高、成長性好的工業項目，推動咸寧企業加強與省內大企業、大集團的合作交流，拉長加粗產業鏈，不斷推動產業集聚發展。

(四)切實加強七大建設，營造經信部門新風尚

一是加強機關規范化建設。全面開展“機關規范年”活動，著力規范崗位職責，結合大科室改革，進一步明確科室和崗位工作職責，全面落實定崗位、定職責、定任務、定獎懲的“四定”責任制;著力規范工作流程，深入總結各項工作的規律和特點，進一步優化辦文、辦會、辦事等領域的工作步驟，全面規范運轉程序，有效提升執行力;著力規范管理制度，形成系統完整的規章制度體系，全面推行會計代理、年度審計等財務管理舉措，使各類各項工作每個環節做到有據可查、有章可循;著力加強檢查督辦，切實抓好制度執行，運用好《市經信委問責辦法(試行)》，強化對工作行為、質量、時限、結果的監督指導，切實做到件件有著落、事事有回音、交辦有結果。

二是加強領導班子建設。在“實踐”上做表率，帶頭虛心納諫、帶頭履職服務，要求別人做到的自己首先做到，要求別人不做的自己堅決不做，充分發揮引領示范作用;在“學習”上抓創新，不斷創新學習形式，將黨組會前半小時學習固定為中心組學習時間，堅持把集體學習、個人自學和調查研究相結合，達到解放思想、提升能力作的學習目標;在“決策”上下功夫，堅持和健全黨的民主集中制，進一步完善黨組議事規則，堅決執行三重一大事項報告制度，保證決策的民主化、制度化，提高決策的效率和水平。

三是加強干部隊伍建設。以經信大講堂、支部主題黨日為載體，運用好“請進來、走出去、自己講”三種方式，強化對干部職工的教育引導，著力培養一支工作作風實、履職能力強、群眾反映好的干部隊伍;進一步完善干部職工聯系基層、服務企業的工作機制，開展“走基層、進企業”專題調研活動，強化對工業經濟發展情況的了解。

四是加強履職能力建設。繼續實施績效考評機制，科學制定考評工作方案，確定干部職工的年度重點工作項目、創新工作項目等內容，定期開展月度匯報、季度述職、年終考核，并適時組織與業務相關的技能培訓和評比活動;全面鞏固接受履職盡責督促檢查工作成果，堅持問題導向，抓好問題整改，深化整改措施，建立履職盡責長效機制，切實轉變干部職工工作作風，提升干部職工謀劃推進工作的意識和服務發展的能力。

五是加強黨風廉政建設。認真貫徹落實黨風廉政主體責任，全力抓好領導班子的集體責任、黨組書記第一責任、班子成員的“一崗雙責”的履行，層層分解、細化壓實;組織開展“宣傳教育月”活動，加強干部廉政意識教育;選聘黨風廉政監督員，運用好第一種形態，加大執紀問責力度，強化風險防范，為推動全市工業和信息化發展奠定堅實的基礎。

六是加強精神文明建設。緊緊圍繞社會主義核心價值觀、中國夢等內容，牢牢把握意識形態領域的工作主動權，切實加強對精神文明建設領導，深入開展細胞創建活動，積極參與文明城市創建，扎實推進信用體系建設，打造經信系統特色品牌，全面提升文明單位建設水平;加大宣傳力度，著力打造一支干部職工與新聞記者相配合的工作隊伍，緊緊圍繞新聞報道和政務信息兩大體系，建設好微端平臺、報紙專欄和門戶網站三大平臺，構建大宣傳格局

七是加強法治部門建設。開展學法活動，組織干部職工參加“法宣”平臺學習;宣傳法治知識，做好電力法、中小企業促進法等與企業相關的法治知識宣傳;堅決依法行政，運用好“雙隨機、一公開”等工作平臺，落實好行政執法各個環節，踐行依法行政的工作規范，提升機關法治工作水平。

第二部分?咸寧市經信委2018年部門預算表(含所屬事業單位)

(預算公開的十張表格附后)

第三部分?咸寧市經信委(含所屬事業單位)2018年部門預算安排情況說明

一、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2018年公共預算收支情況總體說明按照預算管理規定，咸寧市經信委2018年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市經信委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、其它收入;支出包括:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它支出。咸寧市經信委2018年收支總預算1607.89萬元。?

二、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2018年部門預算收入情況說明 ?咸寧市經信委2018年收入預算1607.89萬元，其中:財政撥款收入577.53萬元，占收入預算的35.92%;社保基金收入124.36萬元，占收入預算的7.73%;上年結轉收入906萬元，無其他收入。

三、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2018年部門預算支出情況說明

咸寧市經信委2018年支出預算1607.89萬元，其中:基本保障支出606.46萬元，占支出預算的37.72%;其他項目支出993萬元，占支出預算的61.76%。

四、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2018年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)財政撥款預算規模變化情況

咸寧市經信委2018年財政撥款預算數577.53萬元，占2018年收入總額的35.92%。2018年財政撥款預算數比2017年財政撥款預算數減少98.25萬元，主要原因一是工業企業技術改造專項資金2018年的預算數調減;二是工業崛起專項資金2018年的預算數調減。

(二)財政撥款預算結構情況

2018年部門預算中，財政撥款用于以下方面:208社會保障和就業支出55.4萬元;215資源勘探信息等支出482.75萬元(2150501行政運行387.32萬元、2150502一般行政事務管理22.43萬元、2150510工業和信息產業支出65萬元、2150513行業監管8萬元);221住房保障支出39.38萬元。

(三)財政撥款具體使用安排情況2018年財政撥款預算數為577.53萬元，具體安排情況如下: 1.機關事業單位基本養老保險繳費支出39.57萬元，主要用于繳納2018年度養老保險單位部分。

2.機關事業單位職業年金繳納支出15.83萬元，主要用于繳納2018年度職業年金單位承擔部分。

3.行政運行(工業和信息化監管)支出387.32萬元，主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。

4.一般行政管理事務(工業和信息化監管)支出22.43萬元，主要用于:開展經濟運行調研、調度、分析、研判、協調等工作;對企業運行統計人員給予適當補助，開展工業經濟運行培訓、座談會、調度會等工作。

5.工業和信息產業支持支出65萬元，主要用于:開展工業崛起拉鏈檢查、工業經濟發展宣傳、調研、檢查、督辦、協調;對工業企業開展培訓，給予企業適當補貼、獎勵。

6.行業監管(工業信息化產業產業監管)支出8萬元，主要用于:開展工業(冶金)、煤炭、電力、民爆等行業安全生產監督檢查，開展調研、協調、督辦;召開協調、督辦、工作聯席會議等工作經費。

7、住房保障支出39.38萬元，主要用于:繳納住房公積金、提租補貼等費用。

五、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2018年“三公”經費及其他重要事項的預算情況說明 ：

(一)“三公”經費預算情況說明 2018年部門“三公”經費預算總數15.5萬元，其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費11.5萬元、公務用車費4萬元。

其中:

1、公務接待費11.5萬元，主要用于上級檢查調研、市州考察學習和縣市區部門來委辦事。比2017年預算增加4萬元，增加比例53.3%，主要原因是我委增加招商引資工作任務，商務接待接待預計略有增加。?

2、2018年公務用車費預算4.00萬元，與2017年持平，主要原因是根據市直公務用車改革實施方案，我委機關僅保留一臺應急公務車，按統一的標準(4萬元/輛)安排，運行維護費預算數持平。?

3、2018年出國出境預算安排為0，2017年出國出境預算安排為0，主要原因是年初沒有計劃出國出境，如果年度內臨時有出國出境工作任務，嚴格按相關程序上報審批。?

(二)機關運行經費預算情況說明2018年市經信委機關運行經費預算安排85.46萬元。?

(三)政府采購預算情況說明2018年市經信委政府采購預算總額65萬元，其中:政府采購審計服務預算9萬元、會議和展覽服務支出21萬元、資料匯編印刷服務2萬、采購貨物預算33萬元。?

(四)國有資產占用預算情況說明2018年按市編辦下發文件規定，市經信委僅留1臺公務用車。

(五)政府性基金預算支出情況說明

市經信委2018年度政府性基金預算支出為0。

第四部分?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。 ?

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。 ?

(三)機關事業單位基本養老保險繳費:指繳納2018年度養老保險單位部分。

(四)機關事業單位職業年金繳納支出:指繳納2018年度職業年金單位承擔部分。

(五)行政運行(工業和信息化監管)支出:指用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。

(六)一般行政管理事務(工業和信息化監管)支出:指主要用于開展經濟運行調研、調度、分析、研判、協調等工作，對企業運行統計人員給予適當補助，開展工業經濟運行培訓、座談會、調度會等工作等支出。

(七)工業和信息產業支持支出:指主要用于開展工業崛起拉鏈檢查、工業經濟發展宣傳、調研、檢查、督辦、協調，對工業企業開展培訓，給予企業適當補貼、獎勵等支出。

(八)行業監管(工業信息化產業產業監管)支出:指主要用于開展工業(冶金)、煤炭、電力、民爆等行業安全生產監督檢查，開展調研、協調、督辦;召開協調、督辦、工作聯席會議等工作經費。

(九)住房保障支出:指主要用于繳納住房公積金、提租補貼等費用支出。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ?(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。