咸寧市經(jīng)信局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目?錄

第一部?分單位概況(含所屬事業(yè)單位) ??

????一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

?三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分

第二部分?2020年部門(mén)預(yù)算表(含所屬事業(yè)單位) ?

一、部門(mén)收支總表 ?

二、部門(mén)收入總表?

三、部門(mén)支出總表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) ?

四、財(cái)政撥款收支總表 ?

五、一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) ?

六、一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)) ?

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí))

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明 ?

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明 ?

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、“三公經(jīng)費(fèi)”安排及增減變化情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2020年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于工業(yè)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的方針、政策和法規(guī)，擬訂發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案;提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的相關(guān)問(wèn)題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

(二)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

(三)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

(四)負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見(jiàn)，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

(五)主管電力行政工作;負(fù)責(zé)編制全市年度電力電量平衡計(jì)劃并組織實(shí)施;履行《電力法》授予的電力監(jiān)督檢查權(quán)和行政執(zhí)法權(quán)。

(六)提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新;推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)編制企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)資金使用計(jì)劃。

(七)組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群;監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。

(八)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

(九)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

(十)負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、煤炭、包裝等工業(yè)行業(yè)管理和醫(yī)藥儲(chǔ)備管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理;承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(十一)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、政策;負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)和促進(jìn)信息技術(shù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè)，協(xié)調(diào)推動(dòng)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要資源的開(kāi)發(fā)利用、共享。承擔(dān)市信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、市電子政務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(十二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系建設(shè);指導(dǎo)監(jiān)督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作;協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。承擔(dān)市網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)小組的日常工作。

(十三)擬訂并組織實(shí)施信息資源開(kāi)發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制定相關(guān)的支持政策;協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè);協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

(十四)負(fù)責(zé)無(wú)線電和電子電器產(chǎn)品維修行業(yè)管理工作。

(十五)負(fù)責(zé)全市民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷的安全監(jiān)督管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督;負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售許可初步審查和申報(bào)工作。

(十六)為規(guī)模以上企業(yè)提供?“ 直通車 ” 服務(wù)，承擔(dān)市規(guī)模以上企業(yè) “ 直通車?” 服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(十七)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置從預(yù)算單位構(gòu)成看，咸寧市經(jīng)信局部門(mén)預(yù)算包括:局機(jī)關(guān)預(yù)算、局屬事業(yè)單位預(yù)算。

根據(jù)市政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及市編委批復(fù)的局屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2020年咸寧市經(jīng)信局部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下:

(一)辦公室

(二)人事科

(三)信息化發(fā)展科

(四)工業(yè)規(guī)劃與技術(shù)改造科

(五)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科

(六)招商與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

(七)市中小企業(yè)服務(wù)中心

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2020年，全市經(jīng)信工作的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以構(gòu)建咸寧現(xiàn)代化工業(yè)體系為主線，以加快工業(yè)化和信息化深度融合為重點(diǎn)，全面實(shí)施新一輪“四化”技改工程、萬(wàn)企上云工程、中小企業(yè)成長(zhǎng)工程，奮力推進(jìn)咸寧工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化高質(zhì)量發(fā)展。

2020年，全市經(jīng)信工作的總體目標(biāo)是:規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上，工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%以上，工業(yè)技術(shù)改造投資增長(zhǎng)15%以上，新增規(guī)模以上企業(yè)60家，全面完成清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款的工作任務(wù)。

2020年，全市經(jīng)信工作主要采取以下八個(gè)方面的措施:

(一)堅(jiān)持不懈抓運(yùn)行促增長(zhǎng)。繼續(xù)實(shí)行“一月一分析、一季一調(diào)度”，確保規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上;大力實(shí)施中小企業(yè)成長(zhǎng)工程，確保新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)60家;緊盯131個(gè)新增產(chǎn)值2000萬(wàn)元以上工業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)項(xiàng)目，培植工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)展后勁;著力抓好工業(yè)(冶金)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，確保全年不發(fā)生重大安全事故。

(二)堅(jiān)持不懈抓轉(zhuǎn)型促升級(jí)。啟動(dòng)新一輪技改工程，進(jìn)一步發(fā)揮省市縣資金撬動(dòng)作用，確保全年總投資5億元以上的技改項(xiàng)目達(dá)20個(gè)，爭(zhēng)取省級(jí)政策資金超過(guò)全省平均水平;組織真奧金銀花、咸寧南玻節(jié)能玻璃等企業(yè)申報(bào)國(guó)家綠色工廠，全面完成4家沿江化工企業(yè)關(guān)改搬轉(zhuǎn)和危化品企業(yè)搬遷改造任務(wù)。

(三)堅(jiān)持不懈抓縣域促民營(yíng)。加大縣域經(jīng)濟(jì)培育力度，重點(diǎn)支持赤壁市、通城縣躋身所在考核區(qū)域第一方陣，支持其他縣市區(qū)提檔進(jìn)位;全面落實(shí)國(guó)家和省市促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，保障民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)要素，培育省級(jí)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)100強(qiáng)企業(yè)。

(四)堅(jiān)持不懈抓重點(diǎn)促改革。加快發(fā)展軍民融合產(chǎn)業(yè)，做大高新區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)園，做實(shí)赤壁市軍民融合應(yīng)急產(chǎn)業(yè)園;全面深化軍民融合改革，加快推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等改革項(xiàng)目進(jìn)程;圍繞汽車及零部件、電子信息、軍民融合等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，大力實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商，建設(shè)軍民融合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。

(五)堅(jiān)持不懈抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展。實(shí)施產(chǎn)業(yè)集群壯大工程，依托特色資源優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)特色產(chǎn)業(yè)集群扶持力度，培育好12個(gè)省級(jí)重點(diǎn)成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)集群，確保重點(diǎn)成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量穩(wěn)居全省第一方陣。實(shí)施科技型中小企業(yè)培育工程，培育“隱形冠軍”和科技小巨人企業(yè)，力爭(zhēng)到2025年，省市級(jí)隱形冠軍和科技小巨人企業(yè)達(dá)到100家。

(六)堅(jiān)持不懈抓基礎(chǔ)促融合。全面實(shí)施5G商用試點(diǎn)，加快推進(jìn)溫泉和咸安城區(qū)5G基站建設(shè)，不斷向縣市區(qū)城區(qū)延伸，提升信息化基礎(chǔ)設(shè)施水平。全力推進(jìn)兩化深度融合，爭(zhēng)取2020年新增試點(diǎn)示范企業(yè)15家;引導(dǎo)企業(yè)加快上云步伐，爭(zhēng)取2020年新增上云企業(yè)500家。

(七)堅(jiān)持不懈抓服務(wù)促提升。持續(xù)加大減稅降費(fèi)政策宣介和落實(shí)督查力度，力爭(zhēng)全年減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)10億元;持續(xù)推進(jìn)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款清理，堅(jiān)決杜絕“打白條”行為，防止“邊清邊欠”“清完又欠”等現(xiàn)象。持續(xù)深化人才服務(wù)，落實(shí)企業(yè)管理人才和高學(xué)歷人才生活補(bǔ)貼政策，確保引進(jìn)人才留得住;依托院校資源，推進(jìn)企校聯(lián)合人才培訓(xùn)模式，為企業(yè)招引培育各類人才500名;鼓勵(lì)科研條件較好的企業(yè)向市內(nèi)中高等職業(yè)院校提供儀器設(shè)備和技術(shù)支持，共建生產(chǎn)性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。

(八)堅(jiān)持不懈抓機(jī)制促規(guī)范。堅(jiān)持以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面提升文明單位創(chuàng)建工作水平;堅(jiān)持以平臺(tái)創(chuàng)新為載體，發(fā)揮支部主題黨日、經(jīng)信大講堂作用，通過(guò)“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去、自己講”，全面提升干部職工政策理論水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng);堅(jiān)持以制度建設(shè)為依托，運(yùn)用好“月度重點(diǎn)督查、季度述職述廉、年終綜合考評(píng)”等工作機(jī)制，持續(xù)轉(zhuǎn)變干部隊(duì)伍作風(fēng)。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表(含所屬事業(yè)單位)

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

(預(yù)算公開(kāi)的8張表格附后)

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年市經(jīng)信局部門(mén)收入預(yù)算總額為5729.74萬(wàn)元，比上年增加980.59萬(wàn)元，增加了20.6%，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5061.22萬(wàn)元，占收入預(yù)算的88.3%，比上年增加450.51萬(wàn)元，增加了9.8%;政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平;社?；饟芸钍杖?/span>668.52萬(wàn)元，占收入預(yù)算的11.7%，比上年增加530.08萬(wàn)元，增加了382.89%。預(yù)算收入總規(guī)模增加的主要原因是:市級(jí)機(jī)構(gòu)改革，原市行業(yè)管理辦公室撤銷并入市經(jīng)信局，各項(xiàng)支出均有所增加。

2020年市經(jīng)信局部門(mén)支出預(yù)算總額為5729.74萬(wàn)元，比上年增加980.59萬(wàn)元，增加了20.6%，其中:基本保障支出1663.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算的29.1%;項(xiàng)目支出4053.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算的70.7%;不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)12.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算的0.2%。預(yù)算支出總規(guī)模增加的主要原因是:市級(jí)機(jī)構(gòu)改革，原市行業(yè)管理辦公室撤銷并入市經(jīng)信局，各項(xiàng)支出均有所增加。

咸寧市經(jīng)信局2020年政府性基金預(yù)算支出為0。

????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市經(jīng)信局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算166.69萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)6.01萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水電費(fèi)7萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.11萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用31.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出79.59萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)占預(yù)算總額的2.9%，比上年增加79.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.3%。增長(zhǎng)原因是:市級(jí)機(jī)構(gòu)改革，原市行業(yè)管理辦公室撤銷并入市經(jīng)信局，各項(xiàng)支出均有所增加。

“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市經(jīng)信局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.10萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.3%，比上年增加4.5萬(wàn)元，增加了42.5%。增長(zhǎng)的主要原因是接待費(fèi)預(yù)算編制比上年度略高。

因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。年初沒(méi)有計(jì)劃出國(guó)出境，如果年度內(nèi)臨時(shí)有出國(guó)出境工作任務(wù)，嚴(yán)格按相關(guān)程序上報(bào)審批

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是:市級(jí)機(jī)構(gòu)改革，原市行業(yè)管理辦公室撤銷并入市經(jīng)信局，原市行業(yè)管理辦公室1臺(tái)公務(wù)用車現(xiàn)由我局保管和使用，我局現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái)，公務(wù)用車費(fèi)用按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，每輛車每年不超過(guò)4萬(wàn)元費(fèi)用;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)7.1萬(wàn)元，主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、市州考察學(xué)習(xí)和縣市區(qū)部門(mén)來(lái)局辦事。比上年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。增長(zhǎng)的原因是:市級(jí)機(jī)構(gòu)改革，原市行業(yè)管理辦公室撤銷并入市經(jīng)信局，人員和工作任務(wù)都有所增加，公務(wù)接待預(yù)算較上年預(yù)算增加了0.5萬(wàn)元。

????2、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市經(jīng)信局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《咸寧市2019—2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額43.7萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算24萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算19.7萬(wàn)元。比上年減少20.5萬(wàn)元，下降31.9%。下降的主要原因:一是按照厲行節(jié)約要求，壓縮一般公務(wù)支出，減少了辦公設(shè)備購(gòu)置;二是工業(yè)崛起拉練檢查項(xiàng)目程序進(jìn)行了精簡(jiǎn)，刪減了錄制項(xiàng)目核查視頻等環(huán)節(jié)，減少了部分政府采購(gòu)服務(wù)事項(xiàng)。

????3、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)保有車輛共有2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車2臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車0臺(tái);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車比上年增加1輛，原因是市級(jí)機(jī)構(gòu)改革，原市行業(yè)管理辦公室撤銷并入我局，原市行業(yè)管理辦公室1臺(tái)公務(wù)用車現(xiàn)由我局保管和使用。價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)本年度與上年度相比無(wú)變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市經(jīng)信局2020年度政府性基金預(yù)算支出為0。

七、2020年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況:2020年咸寧市經(jīng)信局項(xiàng)目支出4053.7萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，一是認(rèn)真組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)和部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績(jī)效目標(biāo)，加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)行狀況及績(jī)效目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展了二次績(jī)效監(jiān)控，確保預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項(xiàng)目活動(dòng)，依據(jù)項(xiàng)目活動(dòng)明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性。四是完善績(jī)效報(bào)告與公開(kāi)制度，推動(dòng)績(jī)效信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

市直工業(yè)企業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)項(xiàng)目

2020年市經(jīng)信局技改項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算3900萬(wàn)元，資金來(lái)源為市級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款1500萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助2400萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

支持市直工業(yè)企業(yè)完成技改投資企業(yè)數(shù):≧10家

完成資金下達(dá)所需時(shí)間:≦11個(gè)月

成本指標(biāo)完成情況分析

給予每個(gè)企業(yè)補(bǔ)助資金:≦500萬(wàn)

效益指標(biāo)完成情況分析

財(cái)政資金萬(wàn)元帶動(dòng)技改投資標(biāo)桿率:500%

工業(yè)技術(shù)改造投資額增長(zhǎng)率:≧15%

服務(wù)對(duì)象滿意度:指標(biāo)目標(biāo)值為100%。

第四部分?名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

(二)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

(四)一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指經(jīng)信局機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)一般行政管理(項(xiàng)):指主要用于開(kāi)展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)研、調(diào)度、分析、研判、協(xié)調(diào)等工作，對(duì)企業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)人員給予適當(dāng)補(bǔ)助，開(kāi)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行培訓(xùn)、座談會(huì)、調(diào)度會(huì)等工作的支出。

(六)一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指經(jīng)信局機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):指繳納2020年度養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

(八)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出:指繳納2020年度職業(yè)年金單位承擔(dān)部分。

(九)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出:指主要用于開(kāi)展工業(yè)崛起拉鏈檢查、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展宣傳、調(diào)研、檢查、督辦、協(xié)調(diào)，對(duì)工業(yè)企業(yè)開(kāi)展培訓(xùn)，給予企業(yè)適當(dāng)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)等支出。

(十)行業(yè)監(jiān)管(工業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)監(jiān)管)支出:指主要用于開(kāi)展工業(yè)(冶金)、煤炭、電力、民爆等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，開(kāi)展調(diào)研、協(xié)調(diào)、督辦;召開(kāi)協(xié)調(diào)、督辦、工作聯(lián)席會(huì)議等工作經(jīng)費(fèi)。

(十一)住房保障支出:指主要用于繳納住房公積金、提租補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

(十二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?(十三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十四)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。