第一部分 咸寧市經信委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成及人員編制情況

第二部分 咸寧市經信委2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 咸寧市經信委2018年部門決算情況說明

一、2018年工作概況

二、2018年收入支出決算總體情況說明

三、2018年收入決算情況說明

四、2018年支出決算情況說明

五、2018年財政撥款收入支出決算情況說明

六、2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

七、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

八、2018年公共預算財政撥款“三公“經費及其他重要事項的情況說明

(一)關于“三公經費”支出情況說明

(二)關于機關運行經費支出情況說明

(三)關于政府采購支出情況說明

(四)關于國有資產占用情況說明

九、關于2018年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

(三)績效自評結果應用情況

十、2018年政府性基金支出決算情況說明

第四部分 咸寧市經信委2018年分配專項資金安排情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分

咸寧市經信委概況

一、主要職能

(一)貫徹落實國家和省、市關于新型工業化和信息化的方針、政策和法規，起草相關地方性政府規章草案;提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

(二)擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責減輕企業負擔監督工作。

(三)監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;協調日常經濟運行中的突出和重大問題;負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

(四)提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新;推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展;負責編制企業技術進步專項資金使用計劃。

(五)組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群;監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題;負責縣域經濟目標考核工作。

(六)負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題;負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

(七)擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

(八)負責機械、汽車、信息、輕工、紡織、冶金、建材、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理;按照“三個必須”和有關法律法規要求，履行工業(冶金)領域安全生產監督管理職責;承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

(九)統籌推進信息化發展，擬訂工業信息化發展戰略、政策;指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用;協調推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享。

(十)擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策;協調維護工業行業信息安全和網絡與信息安全保障體系建設;指導監督工業企業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調推進信息基礎設施重大項目建設;協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

(十一)負責全市民用爆破器材生產、經銷的安全監督管理和產品質量監督;負責民用爆炸物品生產、銷售許可初步審查和申報工作。

(十二)承辦上級交辦的其他事項。

(十三)有關職責分工。

與市發展和改革委員會的有關職責分工。市發展和改革委員會負責電力、煤炭、煉油、煤制燃料和燃料乙醇的行業管理，市經濟和信息化委員會負責其他石油化工和煤化工的行業管理。

二、部門決算單位構成及人員編制情況

咸寧市經濟和信息化委員會為行政機關，根據三定方案核定，委機關有內設機構6個:辦公室、信息化發展科、招商與產業發展科、工業規劃與技術改造科、工業經濟運行科、人事科;委直屬事業單位1個:市中小企業服務中心。

委機關編制總數為27個，其中行政編制24個，工勤編制3個。機關在職人員為26人，其中行政編制23人，工勤編制3人。下屬二級單位咸寧市中小企業服務中心，為財政全額撥款事業單位，編制數為4個，在職人員為5人，二級單位不單獨進行財務預算管理，所有財務收支由委機關統一管理。市經信委有離休干部1名，退休干部職工26人，遺屬補助人員2名。

市經信委部門決算指委機關及所屬事業單位組成，根據市政府機構改革核定的內設機構設置情況，納入2018年咸寧市經信委部門決算編制范圍的單位如下:

(一)辦公室

(二)信息化發展科

(三)招商與產業發展科

(四)工業規劃與技術改造科

(五)工業經濟運行科

(六)人事科

(七)市中小企業服務中心

第二部分

咸寧市經信委2018年部門決算表

(決算公開的八張表格附后)

第三部分

咸寧市經信委2018年部門決算情況說明

一、2018年市經信委工作概況

2018年，在市委市政府的正確領導下，全市經信系統緊緊圍繞穩增長、快轉型、高質量發展要求，科學研判、精準施策，全市工業經濟和信息化發展保持了穩中向好、穩中有進的態勢，各項目標任務圓滿完成，向市委市政府交出了一份出色的成績單。2018年，全市規模以上工業增加值增長8.5%，全省排名第4位;全面完成“421”招商任務，新增規模以上工業企業115家，企業總數達到932家;工業固定資產投資額同比增長20.8%，排名全省第3位;實施工業技術改造項目199個，投資額同比增長19.5%，排名全省第10位。

2018年工作完成情況:

(一)穩步推進，工業經濟運行達到新高度

在精準研判上做文章，建立“月度分析，季度研判”工作機制，有效保障了工業經濟穩步提升的運行態勢。在督查核查上做文章，完善新投產項目督查評比體系，將成長工程完成情況納入項目考核范圍，新入規企業數量排名全省第2位，爭取2018年度省中小企業成長工程以獎代補資金141萬元，由我委編報《“三抓一優”促發展“成長工程”增后勁》被鄂政閱采用，并獲曹廣晶副省長親筆批示“在當前規上企業退多進少的嚴峻形勢下，武漢市、咸寧市、枝江市積極作為、精準發力，在培育規上企業方面創新思路，經驗和做法值得全省學習借鑒。”在整體布局上做文章，提請市委市政府出臺《關于加快產業振興全面構建現代化工業體系的實施意見》《關于加快縣域經濟高質量發展 打造縣域經濟升級版的實施意見》，提出推動我市縣域經濟發展的原則、目標、措施和保障，為構建現我市代化工業體系提供了參考，著力實現縣域經濟全要素、全地域、全產業鏈發展。

(二)三級聯動，技改轉型升級實現新突破

將2018年確定為“工業技改攻堅年”，構建起“省市縣三級聯動抓技改，億元資金促升級”的工作格局，爭取2018年度省級傳統產業改造升級資金3404萬元，為21個市直技改項目提供市直技改專項支持資金1222.78萬元，按照北三縣不少于1000萬元、南三縣不少于600萬元的標準督導各縣市區落實工業企業技改專項資金7300萬元。天寶光電科技有限公司智能汽車車載平板顯示玻璃精加工技術改造項目另獲2018年省級重大技術改造示范獎勵資金200萬元，咸寧市被省政府評為推進實施“萬企萬億技改工程”成效顯著市(州)，獲得資金獎勵300萬元，市經信委受到市委市政府通報嘉獎(咸文〔2018〕17號)。

(三)兩化融合，信息基礎建設取得新進展

著力推進工業互聯網平臺項目建設，實施“萬企上云”工程，全市兩化融合示范企業達到35家，湖北三環方向機有限公司、湖北三贏興電子科技有限公司等企業榮獲湖北省智能制造試點示范稱號;聯合360和湖北央中巨石等網絡安全公司，開展工控系統安全培訓和檢查，從網絡安全角度推進工業信息化建設;成功申報國家2018年電信普遍服務試點項目，重點推進咸寧高新區、梓山湖示范區等34個盲點區域4G網絡優化升級，為加快推進城區4G網絡覆蓋和5G試點商用奠定了基礎。全市固定寬帶接入用戶達到68.4萬，普及率比去年提高3.1%。

(四)深化改革，企業生產質效得到新提升

通過“專家培訓、現場診斷、三方評估”，完成10家骨干民營企業現代企業制度試點示范培訓和評估，有效優化了企業法人治理結構和治理能力;組織軍民融合產業對接和產融洽談，邀請省國防科工辦來咸現場指導，全省軍民融合復合材料產業聯盟成立大會在咸召開，海威復合材料公司當選聯盟第一屆理事長。積極組織隱形冠軍企業評選和申報，省級隱形冠軍示范企業2家，省級科技小巨人企業17家，市級隱形冠軍企業20家。著力推動危化品企業關改搬轉和沿江化工企業專項整治，關閉企業2家，搬遷1家;著力化解煤炭過剩產能，實現全市6家煤礦企業關閉退出。

(五)集群培育，產業發展模式有了新變革

組織赤壁市應急裝備產業集群申報全省重點成長型產業集群，全市省級重點成長型產業集群數量達到12個，總數躍局全省第一位。全市高新技術企業增加值同比增長14.3%，排名全省第5位;生物醫藥、電子信息等戰略性新興產業同比增長18.5%，占全市總量的15.4%。

(六)政策扶持，民營企業發展站上新起點

提請市政府出臺《關于加大扶持力度促進民營經濟發展的實施意見》，舉辦全市首屆民營經濟發展大會，評選表彰市級民營企業30強、創新型民營企業10強，在全市范圍內容營造了扶持民營經濟發展的強大氛圍，金盛蘭冶入圍“2018湖北企業100強”，實現了我市零的突破。市級財政首次拿出真金白銀對新入規的企業，首次入圍中國民營企業500強或制造業500強的企業，首次入圍全省民營企業10強、100強或民營企業制造業100強的企業進行獎勵，獎勵資金共計153萬元。

(七)優化環境，服務發展能力實現新躍升

降成本，嚴格貫徹落實各項降成本、減負擔政策，累計為企業降低稅費等各項成本10億元，降低企業制度性交易成本1000萬元。育人才，有針對性的收集、解決企業人才需求，建立中小企業經營管理人才數據庫，推動出臺《企業人才支持計劃實施細則》，結合企業需求開展不同主題的培訓班，累計培訓企業高管400余人。保要素，著力規范融資性擔保行業經營，搭建銀企擔交流合作平臺，全市融資性擔保行業在保責任余額52.36億元，其中，制造業擔保責任余額為23.82億元;通過電力直接交易為61家企業降低用電成本2000余萬元。

二、2018年收入支出決算總體情況說明

咸寧市經信委2018年收入總計1505.62萬元，支出共計1487.14萬元。

三、2018年收入決算情況說明

咸寧市經信委2018年財政決算收入1505.62萬元(其中:財政撥款收入721萬元，其他收入11.61萬元，年初結轉和結余收入773萬元)，比上年減少了692.58萬元。收入減少的主要原因是:2018年離退休人員養老金不由本部門發放，因此減少了其他社會保障和就業支出等財政撥款收入。  

四、2018年支出決算情況說明

咸寧市經信委2018年支出決算1487.14萬元，與2017年相比，增加了349.79萬元，同比增加30.75%。其中:基本支出590.14萬元，占支出決算的39.68%，項目支出897萬元，占支出決算的60.32%。支出增加的主要原因是:一是增加了上級專項補助支出，二是增加了五項獎勵支出。  

五、2018年財政撥款收入支出決算情況說明

咸寧市經信委2018年財政撥款收支總決算1494萬元，與2017年相比，財政撥款收、支各減少704.2萬元，減少32.04%。減少的主要原因是:2018年離退休人員養老金不由本部門發放，因此減少了其他社會保障和就業支出。  

六、2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

咸寧市經信委2018年財政撥款支出決算1475.53萬元，與2017年相比，增加了338.18萬元，同比增加29.73%。其中:基本支出578.53萬元，占支出決算的39.21%，項目支出897萬元，占支出決算的60.79%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

咸寧市經信委2018年財政撥款支出1475.53萬元，主要用于社會保障和就業支出、工業和信息化產業監管支出、支持中小企業發展和管理支出、住房保障支出等。

(三)財政撥款支出決算具體情況

咸寧市經信委2018年財政撥款支出決算為1475.53萬元，完成年初預算的91.77%。其中:

1、社會保障和就業支出決算為58.16萬元。其中:機關事業單位基本養老保險、職業年金支出41.62萬元;死亡撫恤支出16.54萬元。

2、工業和信息化產業監管支出決算為1291.03萬元。其中:行政運行支出470.03萬元;一般行政管理事務支出24.39萬元;工業和信息產業支持支出788.63萬元;行業監管支出7.98萬元。

3、支持中小企業發展和管理支出決算為76萬元。

4、住房保障支出決算數為50.34萬元。其中:住房公積金支出43.85萬元，提租補貼支出6.48萬元。

七、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

咸寧市經信委2018年財政撥款基本支出578.53萬元。其中:人員經費501.23萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費77.30萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

八、2018年公共預算財政撥款“三公“經費及其他重要事項的情況說明

(一)關于“三公經費”支出情況說明

市經信委2018年“三公”經費支出合計3.09萬元。其中:因公出國(境)費0元;國內公務接待費0.88萬元，合計125人次;公務用車費支出2.21萬元。

1、2018年部門“三公”經費合計3.09萬元，比上年下降45.41%，比年初預算下降80.06%。

2、2018年部門因公出國(境)費用合計0萬元，與上年持平。主要原因是當年沒有出國(境)公務活動。

3、2018年部門公務用車運行費合計2.21萬元，比上年下降39.62%，比年初預算下降了44.75。下降的主要原因是加強公務用車管理，嚴格執行公務用車審批制度，非公務活動禁止使用公務車。

4、2018年部門公務招待費合計0.88萬元，比上年下降56%，比年初預算下降92.35%。下降的主要原因是加強公務接待管理，嚴格執行公務接待“事前審批，事后清單”制度，嚴格控制接待標準和范圍。

(二)關于機關運行經費支出情況說明

市經信委2018年度機關運行經費支出77.30萬元。其中:辦公費5.41萬元、印刷費2.47萬元、電費1萬元、郵電費9.46萬元、差旅費5.31萬元、維修(護)費0.06萬元、會議費0.59萬元、培訓費0.04萬元、公務招待費0.16萬元、專用材料費0.3萬元、勞務費0.43萬元、委托業務費5.66萬元、工會經費7.09萬元、福利費4.71萬元、公務用車運行維護費2.21萬元、其他交通費用27.71萬元、稅金及附加費用0.01萬元、其他商品及服務支出4.68萬元。

(三)關于政府采購支出情況說明

咸寧市經信委2018年度政府采購支出總額11.65萬元，其中:政府采購貨物電腦操作系統、辦公桌、椅、文件柜等支出1.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購會計代理服務、法律顧問服務、檔案升級管理服務等支出9.8萬元。

(四)關于國有資產占用情況說明

截至 2018年12月31日，按市編辦下發文件規定，市經信委僅留1臺公務用車。

九、關于2018年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算管理要求，市經信委組織對2018年度部門整體支出和一般公共預算重點項目支出開展了績效自評，資金876.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的97.69%。從評價情況來看，市經信委2018年度的項目預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，嚴格執行各項財經法規和會計制度，嚴格貫徹《黨政機關例行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，履職效益明顯，總體情況較好，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

1.年度預算資金到位情況分析

2018年度預算資金1607.89萬元，其中:財政撥款收入577.53萬元，社保基金收入124.36萬元，上年結轉收入906萬元，無其他收入。

2.年度預算資金執行情況分析

①預算完成率

本年度年初預算1607.89萬元，實際完成1487.14萬元，預算完成率92.49%。

②預算調整率

本年度年初預算數1607.89萬元，調整預算數1505.62萬元。預算調整率6.36%。

③支出進度率

本年度半年進度率45%;前三季度進度率75%。

④預算編制準確率

本年度預算編制合理，無其他收入預算。

3.年度預算資金管理情況分析

①“三公經費”控制率

“三公經費”控制率=18.58%，三公經費控制率≤100%。

2018年本單位三公經費”預算安排數15.5萬元，實際支出數2.88萬元。

②資產管理規范性

我單位資產管理規范，嚴格按資產管理規定執行。對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，并建立資產管理臺賬，新增資產配置嚴格按政府采購程序和有關規定制定采購計劃;資產有償使用、處置已經按規定程序審批;資產收益及時、足額上繳財政。

③資金使用合規性

我單位資金使用合規，嚴格資金使用合規性執行。符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;重大項目開支經過評估論證;資金使用符合部門預算批復的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，市經信委2018年部門整體支出績效目標基本實現，主要產出指標和效益指標超額完成預定目標，綜合評價得分為99分，評價結果為“優”。

1、產出指標完成情況分析

2018年度，全市規模以上工業增加值增長8.5%，達到預期8%的績效目標;全年新增規模以上工業企業115家，達到預期新增75家的績效目標;全市工業固定資產投資額同比增長20.8%，達到預期增長12%的績效目標;全市工業企業技術改造投資額同比增長19.5%，達到預期增長15%的績效目標。

2.效益指標完成情況分析

一是發展信息產業，實施“兩化融合”試點示范工程，新增35家兩化融合試點示范企業，達到預期新增10家的績效目標;二是培育產業集群，推動我市特色產業發展，組織赤壁市應急裝備產業集群申報全省重點成長型產業集群，全市省級重點成長型產業集群12個，達到預期11家的績效目標;三是推動產業創新，培育省、市級科技小巨人和隱形冠軍企業共39家，達到預期30家的績效目標。

3.滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度100%

部門產出指標、效益指標和滿意度指標均達到績效目標，部門的工作有序推進、實施，為確保工作高效、穩定運行，提供了保障，部門的社會效益廣泛。

附件:

《2018年度市經信委整體支出績效自評表》

(二)部門決算中項目績效自評結果

市經信委今年在市級部門決算中反映重點項目績效自評結果。

市直工業企業傳統產業改造升級項目績效自評綜述:項目全年預算數為900萬元，執行數為1289.35萬元，完成預算143.26%。主要產出和效益:通過支持市直一批技術改造項目，引導市直工業企業提升技術水平，提高了企業競爭力，促進市直工業轉型升級。2018年，全市工業固定資產投資額同比增長20.9%;全市工業技改投資同比增長19.5%。發現的問題及原因:支持市直的技術改造項目中很多設備的智能化、數字化程度還不夠高。下一步改進措施:不斷完善項目資金支持范圍，加大對智能化、數字化、網絡化技改項目的支持力度。

附件:

《2018年度市直工業企業傳統產業改造升級項目績效自評表》

(三)績效自評結果應用情況

2018年度我單位從總體上看，設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職的相符;預算編制合理;組織管理機構健全，規章制度完善;資金使用嚴格執行財務制度;預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。下一步，將從以下幾個方面進一步改進:

1、嚴格財務審核。經費支出嚴格按照預算規定項目的財務支出內容進行財務核算，杜絕超支現象的發生。

2、嚴格控制“三公經費”支出。杜絕挪用和擠占其他預算資金，進一步細化三公經費管理，壓縮三公經費支出。

3、預算財務分析常態化。定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

4、提高資金使用率。有計劃性的控制資金支付進度，避免大部分資金集中年底支付，造成資金沉淀。

5、加強財務培訓。針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習，規范部門預算收支核算，提高部門預算收支管理水平。

十、2018年政府性基金支出決算情況說明

市經信委2018年度政府性基金收入與支出均為0。

第四部分 市經信委2018年分配專項資金安排情況說明

本級未分配專項資金安排。

第五部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(三)一般公共服務支出(信息事務):指發布工業經濟運行信息服務費用。

(四)社會保障和就業支出:指困難幫扶、死亡撫恤、遺屬補助等費用。

(五)資源勘探信息等支出(一般行政管理事務):指日常公務活動開支。

(六)工業和信息化產業監管(行政運行):指單位開展工業和信息化行業管理發生的人員經費、工作經費、項目經費等合計支出。

(七)其他支出:指其他公務活動支出。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

附件:

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、公用經費

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2019年9月25日