咸寧市經(jīng)信委2017年部門(mén)決算

目?錄

第一部分?咸寧市經(jīng)信委概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成及人員編制情況

第二部分?咸寧市經(jīng)信委2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?咸寧市經(jīng)信委2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年工作概況

二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

三、2017年收入決算情況說(shuō)明

四、2017年支出決算情況說(shuō)明

五、2017年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

七、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

八、2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)及其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

九、2017年政府性基金支出決算情況說(shuō)明

第四部分?咸寧市經(jīng)信委2017年分配專項(xiàng)資金安排情況說(shuō)明

第五部分?名詞解釋

第一部分?咸寧市經(jīng)信委概況

一、主要職能

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于工業(yè)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的方針、政策和法規(guī)，擬訂發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案;提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的相關(guān)問(wèn)題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

(二)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

(三)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

(四)負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見(jiàn)，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

(五)主管電力行政工作;負(fù)責(zé)編制全市年度電力電量平衡計(jì)劃并組織實(shí)施;履行《電力法》授予的電力監(jiān)督檢查權(quán)和行政執(zhí)法權(quán)。

(六)提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新;推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)編制企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)資金使用計(jì)劃。

(七)組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群;監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。

(八)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

(九)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

(十)負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、煤炭、包裝等工業(yè)行業(yè)管理和醫(yī)藥儲(chǔ)備管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理;承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(十一)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、政策;負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)和促進(jìn)信息技術(shù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè)，協(xié)調(diào)推動(dòng)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要資源的開(kāi)發(fā)利用、共享。承擔(dān)市信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、市電子政務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(十二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系建設(shè);指導(dǎo)監(jiān)督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作;協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。承擔(dān)市網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)小組的日常工作。

(十三)擬訂并組織實(shí)施信息資源開(kāi)發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制定相關(guān)的支持政策;協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè);協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

(十四)負(fù)責(zé)無(wú)線電和電子電器產(chǎn)品維修行業(yè)管理工作。

(十五)負(fù)責(zé)全市民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷的安全監(jiān)督管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督;負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售許可初步審查和申報(bào)工作。

(十六)為規(guī)模以上企業(yè)提供?“ 直通車 ” 服務(wù)，承擔(dān)市規(guī)模以上企業(yè) “ 直通車?” 服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(十七)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成及人員編制情況

咸寧市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為行政機(jī)關(guān)，根據(jù)三定方案核定，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè):辦公室、規(guī)劃和技術(shù)改造科、科學(xué)技術(shù)科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、企業(yè)發(fā)展科、縣域經(jīng)濟(jì)科、電力科、節(jié)能與綜合利用科、電子信息產(chǎn)業(yè)科、信息化推進(jìn)科、離退休干部科、人事科。

委機(jī)關(guān)編制總數(shù)為27個(gè)，其中行政編制24個(gè)，工勤編制3個(gè)。機(jī)關(guān)在職人員為26人，其中行政編制23人，工勤編制3人。下屬二級(jí)單位有2個(gè)，均為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，一是咸寧市中小企業(yè)服務(wù)中心，編制數(shù)為4個(gè)，在職人員為2人;二是咸寧市電力行政執(zhí)法大隊(duì)，編制數(shù)為3個(gè)，在職人員為0。二級(jí)單位均不單獨(dú)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理，所有財(cái)務(wù)收支由委機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。市經(jīng)信委有離休干部1名，退休干部職工26人，遺屬補(bǔ)助人員2名。

市經(jīng)信委部門(mén)決算指委機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位組成，根據(jù)市政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2017年咸寧市經(jīng)信委部門(mén)決算編制范圍的單位如下:

2017年度部門(mén)決算編報(bào)單位包括:

(一)辦公室

(二)規(guī)劃和技術(shù)改造科

(三)科學(xué)技術(shù)科

(四)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科

(五)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科

(六)企業(yè)發(fā)展科

(七)縣域經(jīng)濟(jì)科

(八)電力科

(九)節(jié)能與綜合利用科

(十)電子信息產(chǎn)業(yè)科

(十一)信息化推進(jìn)科

(十二)人事科

(十三)離退休干部科

第二部分?咸寧市經(jīng)信委2017年部門(mén)決算表

(決算公開(kāi)的八張表格附后)

第三部分?咸寧市經(jīng)信委2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年市經(jīng)信委工作總結(jié)

2017年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市經(jīng)信委以服務(wù)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，深入開(kāi)展“三抓一優(yōu)”，堅(jiān)持把“穩(wěn)增長(zhǎng)”作為工業(yè)發(fā)展的重中之重，保持了工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.1%，高于全省0.7個(gè)百分點(diǎn)，全省排名第6位;完成產(chǎn)值1900.9億元，同比增長(zhǎng)16.0%。二是規(guī)上主體總量擴(kuò)大。全年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)89家，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到880家。三是工業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng)。全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資額完成733.41億元，同比增長(zhǎng)14.03%，占全部固定資產(chǎn)投資比重43.8%，其中制造業(yè)完成投資683.27億元，占工業(yè)投資比重93.2%。技術(shù)改造投資增速繼續(xù)快于全部工業(yè)，全市共實(shí)施技改項(xiàng)目254個(gè)，完成投資額221億元，同比增長(zhǎng)20.1%，高于固定資產(chǎn)投資增幅6.07個(gè)百分點(diǎn)，占全部工業(yè)投資額的30.13%，同比提高16.03個(gè)百分點(diǎn)。

2017年主要工作舉措和亮點(diǎn):

(一)“精準(zhǔn)化”研判，保障了工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。每月召開(kāi)月度分析例會(huì)，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織實(shí)地調(diào)研，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，有效穩(wěn)定了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)回升、穩(wěn)定增長(zhǎng)。

(二)“協(xié)同化”推進(jìn)，助力了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。建立“兩月一督查、一季一核查”的工作機(jī)制，推動(dòng)291個(gè)工業(yè)項(xiàng)目相繼開(kāi)工投產(chǎn);建立市級(jí)工業(yè)企業(yè)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，20個(gè)技改項(xiàng)目獲得3041萬(wàn)元省級(jí)傳統(tǒng)改造升級(jí)補(bǔ)助資金;出臺(tái)《市直工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造資金管理暫行辦法》，為8個(gè)項(xiàng)目提供482.72萬(wàn)元的市直技改資金支持;全市省級(jí)重點(diǎn)成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)集群達(dá)到11個(gè)，總量居全省第一位。

(三)“保姆化”服務(wù)，優(yōu)化了企業(yè)發(fā)展環(huán)境。建立“五聯(lián)”工作機(jī)制，提請(qǐng)出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步降低企業(yè)成本?激發(fā)市場(chǎng)活力的意見(jiàn)》，全年累計(jì)降低企業(yè)成本9.35億元;督促融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)積極對(duì)接企業(yè)資金需求，全市12家融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)在保余額53.32億元，其中工業(yè)企業(yè)在保余額23.13億元;幫助12家企業(yè)享受電力直接交易政策，為企業(yè)節(jié)約電費(fèi)成本2800萬(wàn)元;組織開(kāi)展中小企業(yè)人才培養(yǎng)需求專項(xiàng)調(diào)研，繼續(xù)實(shí)施“555”人才培養(yǎng)工程，為近6000余名企業(yè)員工提供了各類專業(yè)培訓(xùn)。

(四)“品牌化”建設(shè)，深化了改革工作創(chuàng)新。在非公有制經(jīng)濟(jì)體制機(jī)制領(lǐng)域，探索形成“試點(diǎn)示范+專家培訓(xùn)+評(píng)估考核”的改革模式，由我委組織的民營(yíng)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度沙盤(pán)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)獲得咸寧市人才創(chuàng)新三等獎(jiǎng)，瀛通電子捧回湖北改革創(chuàng)新獎(jiǎng)并獲得30萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)資金，相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)在全省改革簡(jiǎn)報(bào)上刊發(fā)推廣。在軍民融合產(chǎn)業(yè)改革領(lǐng)域，全市已有規(guī)模以上涉軍企業(yè)38家，其中國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)36家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值73.7億元;在建項(xiàng)目7個(gè)，總投資22.2億元。在推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革領(lǐng)域，已完成了赤壁市葉家山煤礦的關(guān)停工作，化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能6萬(wàn)噸。

(五)“項(xiàng)目化”發(fā)展，壯大了信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模。完成電信普遍服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收。扎實(shí)推進(jìn)電信普遍服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全市寬帶接入能力達(dá)到20M，解決省級(jí)疑難站址91個(gè)，912個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)光纖村村通。加快推進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。全市規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)56家，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值75億元。充分發(fā)揮兩化融合示范項(xiàng)目引領(lǐng)作用。全市兩化融合示范企業(yè)達(dá)到30家，三環(huán)方向機(jī)成為省級(jí)智能制造試點(diǎn)示范。

(六)“標(biāo)準(zhǔn)化”落實(shí)，貫徹了安全生產(chǎn)要求。加大隱患排查工作力度。全年共開(kāi)展各類安全生產(chǎn)檢查20多次，排查各類安全隱患100多處，對(duì)查出的隱患全部督促企業(yè)限時(shí)整改到位。加大?“兩化”體系建設(shè)力度，全市154家工業(yè)企業(yè)注冊(cè)入網(wǎng)并按要求完成信息上報(bào)工作。加大安全監(jiān)察監(jiān)管力度。加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段安全督查，確保了重要時(shí)期的安全生產(chǎn)形勢(shì)，尤其在國(guó)慶、十九大期間，全委負(fù)有安全工作職責(zé)的干部職工全部堅(jiān)守崗位。加大了安全生產(chǎn)培訓(xùn)力度。開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，共懸掛安全宣傳橫幅290多條、各種安全標(biāo)語(yǔ)680多條、安全宣傳畫(huà)90多幅，在全市上下?tīng)I(yíng)造了濃厚的氛圍。

(七)“階段化”推進(jìn)，接受了履職盡責(zé)督查。建立了上下聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，積極參與社會(huì)調(diào)查和大數(shù)據(jù)評(píng)議活動(dòng);開(kāi)展了兩輪意見(jiàn)收集活動(dòng)，發(fā)放意見(jiàn)征求函1000余份，實(shí)現(xiàn)縣市區(qū)政府、市直相關(guān)部門(mén)、市直“兩代表一委員”和規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)四個(gè)方面的全覆蓋;以咸寧日?qǐng)?bào)、云上咸寧、咸寧廣電等媒介為載體，開(kāi)展一系列宣傳活動(dòng)，履職盡責(zé)專題稿件和主要領(lǐng)導(dǎo)談發(fā)展專題訪談等報(bào)道，進(jìn)一步展示了經(jīng)信系統(tǒng)新形象。

二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

市經(jīng)信委2017年收入總計(jì)2198.2萬(wàn)元，支出共計(jì)1137.35萬(wàn)元。

三、2017年收入決算情況說(shuō)明

2017年財(cái)政決算收入2198.2萬(wàn)元，比上年增加了1328.39萬(wàn)元，收入增加的主要原因是追加了支持企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金、軟考、人才工作創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、2017年支出決算情況說(shuō)明

咸寧市經(jīng)信委2017年支出決算1137.35萬(wàn)元，與2016年相比，增加了267.54萬(wàn)元，同比增加30.76%，其中:基本支出606.87萬(wàn)元，占支出決算的53.36%(其中:工資福利支出251.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出135.25萬(wàn)元，其他資本性支出2.58萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元。);項(xiàng)目支出530.48萬(wàn)元，占支出決算的46.64%。  

五、2017年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

咸寧市經(jīng)信委2017年財(cái)政撥款收支總決算2198.2萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支各增加1328.39萬(wàn)元，增加152.72%。增加的主要原因是:追加了支持企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金、軟考、人才工作創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

咸寧市經(jīng)信委2017年支出決算1137.35萬(wàn)元，與2016年相比，增加了267.54萬(wàn)元，同比增加30.76%，其中:基本支出606.87萬(wàn)元，占支出決算的53.36%(其中:工資福利支出251.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出135.25萬(wàn)元，其他資本性支出2.58萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元。);項(xiàng)目支出530.48萬(wàn)元，占支出決算的46.64%。  

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年財(cái)政撥款支出1137.35萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出、工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、住房保障支出等。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

咸寧市經(jīng)信委2017年支出決算為1137.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.74%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(信息事務(wù)):支出決算為0.2萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出決算為98.24萬(wàn)元。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出為45.85萬(wàn)元;其他生活救助支出為1.97萬(wàn)元;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出為50.42萬(wàn)元。

3、資源勘探信息等支出(一般行政管理事務(wù))支出決算為2萬(wàn)元。

4、工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出決算數(shù)為1008.41萬(wàn)元。其中:工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(行政運(yùn)行)支出決算數(shù)為429.57萬(wàn)元;工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(一般行政管理事務(wù))支出決算數(shù)為22.69萬(wàn)元;工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持)支出決算數(shù)為544.87萬(wàn)元;工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(行業(yè)監(jiān)管)支出決算數(shù)為7萬(wàn)元;工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(其他工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管)支出決算數(shù)為4.28萬(wàn)元。

5、住房保障支出決算數(shù)為28.51萬(wàn)元。

七、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

咸寧市經(jīng)信委2017年財(cái)政撥款基本支出606.87萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)462.44萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)144.43萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

八、2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)及其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.66萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，合計(jì)240人次;公務(wù)用車費(fèi)合計(jì)3.66萬(wàn)元。

1、2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)5.66萬(wàn)元，比上年上下降14.37%，比年初預(yù)算下降50.78%。

2、2017年部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用合計(jì)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是當(dāng)年沒(méi)有出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng)。

3、2017年部門(mén)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)合計(jì)3.66萬(wàn)元，比上年下降8.27%，比年初預(yù)算下降8.5%。下降的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，提倡節(jié)約，特別是在市內(nèi)開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)，提倡自行乘坐公交車，自行車、步行等。

4、2017年部門(mén)公務(wù)招待費(fèi)合計(jì)2萬(wàn)元，比上年下降23.66%，比年初預(yù)算下降73.33%。下降的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕浪費(fèi)行為。

(二)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年市經(jīng)信委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.25萬(wàn)元，含車改補(bǔ)貼34.73萬(wàn)元、食堂補(bǔ)貼21.94萬(wàn)元、辦公樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元、公車運(yùn)行費(fèi)3.66萬(wàn)元等。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年咸寧市財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額12.03萬(wàn)元，其中:?政府采購(gòu)貨物(辦公電腦、桌、椅、文件柜等)支出2.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)(檔案整理、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)、辦公樓綠化等)支出9.45萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，按市編辦下發(fā)文件規(guī)定，市經(jīng)信委僅留1臺(tái)公務(wù)用車。

(五)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，市經(jīng)信委組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1500萬(wàn)元，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

2017年，為推動(dòng)企業(yè)加快技術(shù)改造，市政府將市直工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造資金由200萬(wàn)元增加到1500萬(wàn)元。根據(jù)《咸寧市市直工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)資金管理辦法》和2017年市直技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)主要用于企業(yè)技術(shù)改造、培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)以及支持加快招商引資項(xiàng)目建設(shè)要求，市經(jīng)信委會(huì)同市財(cái)政局向市直工業(yè)企業(yè)發(fā)布了《關(guān)于組織申報(bào)2017年市直工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造資金項(xiàng)目的通知》。通過(guò)廣泛征集，有14家企業(yè)申報(bào)市直工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造資金項(xiàng)目，經(jīng)咸寧高新區(qū)科經(jīng)局初審，基本符合申報(bào)條件的項(xiàng)目有12個(gè)。8月上旬，市經(jīng)信委、市財(cái)政局聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)通過(guò)初審的12個(gè)技改項(xiàng)目的真實(shí)性和資金實(shí)際投資到位情況進(jìn)行了審查。9月7日，市經(jīng)信委組織相關(guān)專家對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，在12個(gè)申報(bào)項(xiàng)目中篩選出8個(gè)符合申報(bào)要求的項(xiàng)目。經(jīng)投票、打分、企業(yè)答辯，評(píng)審專家一致認(rèn)為南玻節(jié)能玻璃有限公司超大設(shè)備升級(jí)改造等8個(gè)技術(shù)改造和培育新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目符合市直工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)資金支持條件。隨后，這批項(xiàng)目在“咸寧市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)”網(wǎng)站公示，公示期間沒(méi)有任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議。

1.資金使用情況。

項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金1500萬(wàn)元，通過(guò)公開(kāi)征集、申報(bào)、實(shí)地查看、專家評(píng)審，按照競(jìng)爭(zhēng)分配、績(jī)效優(yōu)先的原則，報(bào)市政府批準(zhǔn)同意，認(rèn)定8個(gè)項(xiàng)目符合市直工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)資金支持條件。截止2017年12月，該項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際支付484.7萬(wàn)元，余1015.3萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目實(shí)施情況。

根據(jù)《咸寧市市直工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)資金管理辦法》申報(bào)項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)征集、申報(bào)、實(shí)地查看、專家評(píng)審，按照競(jìng)爭(zhēng)分配、績(jī)效優(yōu)先的原則，擬立項(xiàng)8個(gè)項(xiàng)目，實(shí)際完成8個(gè)項(xiàng)目。截止2017年6月30日，8個(gè)項(xiàng)目實(shí)際完成投資71015.44萬(wàn)元，占計(jì)劃投資總額的86%。

????1、建議。一是改進(jìn)完善項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)與項(xiàng)目評(píng)審機(jī)制。在每年申報(bào)項(xiàng)目前，啟動(dòng)項(xiàng)目評(píng)審工作，組織專家評(píng)審，初步確定專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目，據(jù)此編制預(yù)算，申報(bào)項(xiàng)目。同時(shí)原預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，應(yīng)及時(shí)修訂項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理與資金撥付基礎(chǔ)工作，項(xiàng)目資金分配應(yīng)以項(xiàng)目實(shí)際完成投資額為參考。三是加強(qiáng)對(duì)資金撥付后的項(xiàng)目績(jī)效追蹤。

九、2017年政府性基金支出決算情況說(shuō)明

市經(jīng)信委2017年度政府性基金收入與支出均為0。

第四部分?市經(jīng)信委2017年分配專項(xiàng)資金安排情況說(shuō)明

本級(jí)未分配專項(xiàng)資金安排。

第五部分?名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)支出(信息事務(wù)):指發(fā)布工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行信息服務(wù)費(fèi)用。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出:指困難幫扶、死亡撫恤、遺屬補(bǔ)助等費(fèi)用。

(五)資源勘探信息等支出(一般行政管理事務(wù)):指日常公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支。

(六)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(行政運(yùn)行):指單位開(kāi)展工業(yè)和信息化行業(yè)管理發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等合計(jì)支出。

(七)其他支出:指其他公務(wù)活動(dòng)支出。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。