咸寧市經信委2019年部門預算信息公開

目?錄

第一部分咸寧市經信委概況(含所屬事業單位) ?

一、主要職能

二、人員編制情況

三、部門預算單位構成?

四、2019年工作計劃?

第二部分?咸寧市經信委2019年部門預算表(含所屬事業單位)?

一、部門收支總表?

二、部門收入總表?

三、部門支出總表(按功能科目到項級)?

四、財政撥款收支總表?

五、一般公共預算支出表(按功能科目到項級)?

六、一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)?

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)

九、政府采購表

第三部分?咸寧市經信委(含所屬事業單位)

2019年部門預算安排情況說明 ??

一、部門預算收支情況總體說明 ?

二、部門預算收入情況說明 ?

三、部門預算支出情況說明 ?

四、一般公共預算財政撥款情況說明 ?

五、2019年“三公經費”預算情況及其他重要事項說明

(一)“三公經費”預算情況說明

(二)機關運行經費預算情況說明

(三)政府采購預算情況說明

(四)國有資產占用預算情況說明

(五)關于2019年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ?咸寧市經信委概況?

一、主要職能

(一)貫徹落實國家和省、市關于工業經濟、中小企業、民營經濟、鄉鎮企業的方針、政策和法規，擬訂發展規劃，參與擬訂相關地方性法規草案;提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的相關問題，推進信息化和工業化融合。

(二)擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責減輕企業負擔監督工作。

(三)監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題;負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

(四)負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

(五)主管電力行政工作;負責編制全市年度電力電量平衡計劃并組織實施;履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。

(六)提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新;推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展;負責編制企業技術進步專項資金使用計劃。

(七)組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群;監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題;負責縣域經濟目標考核工作。

(八)負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題。負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

(九)擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

(十)負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業加強安全生產管理;承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

(十一)統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策;負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理;指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用;負責協調電子商務發展和建設，協調推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享。承擔市信息化領導小組、市電子政務工作領導小組的日常工作。

(十二)負責協調維護信息安全和網絡與信息安全保障體系建設;指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡與信息安全的重大事件。承擔市網絡與信息安全協調小組的日常工作。

(十三)擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策;協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設;協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

(十四)負責無線電和電子電器產品維修行業管理工作。

(十五)負責全市民用爆破器材生產、經銷的安全監督管理和產品質量監督;負責民用爆炸物品生產、銷售許可初步審查和申報工作。

(十六)為規模以上企業提供?“ 直通車 ” 服務，承擔市規模以上企業 “ 直通車?” 服務領導小組的日常工作。

(十七)承辦上級交辦的其他事項。

二、人員編制情況

委機關編制總數為27個，其中行政編制24個，工勤編制3個;機關在職人員為20人，其中行政編制17人，工勤編制3人。下屬二級單位有2個，均為財政全額撥款事業單位，一是咸寧市中小企業服務中心，編制數為4名，在職人員為4名;二是咸寧市電力行政執法大隊，編制數為3名，在職人員為1。以上兩個二級單位均不單獨進行財務核算，所有財務收支由委機關統一管理。市經信委有離休干部1名，退休干部職工27名，遺屬補助人員1名。

三、部門預算單位構成 ?從預算單位構成看，咸寧市經信委部門預算包括:委機關預算、委直屬事業單位預算。

根據市政府機構改革核定的內設機構及市編委批復的局直屬事業單位設置情況，納入2019年咸寧市經信委部門預算編制范圍的單位如下:

(一)辦公室

(二)人事科

(三)政策法規科

(四)工業投資與技術改造科

(五)經濟運行科

(六)中小企業發展科

(七)信息化推進科

(八)市中小企業服務中心

(九)市電力行政執法大隊

四、2019年市經信委工作計劃

2019年的工作思路:全面貫徹黨的十九大精神，深入落實中央和省委省政府經濟工作安排部署，按照市委和《市政府工作報告》安排部署，深化“三抓一優”，堅持穩中求進的工作總基調，全面貫徹落實穩增長、快轉型、高質量發展要求，對照“133”高質量發展區域和產業戰略布局，加快實施“中國制造2025咸寧行動方案”，加快產業振興步伐，為全面構建現代化工業體系，實現咸寧綠色崛起，率先建設全省產業增長極貢獻力量!

2019年的預期目標:規模以上工業增加值增長8%左右，規模以上工業企業數量突破1000家，工業技術改造投資額增長15%以上。

(一)堅持做大工業經濟總量。穩運行，緊緊圍繞規模以上工業增加值增長8%目標，完善工作調度機制，實行“一月一分析、一季一調度”，切實加強對縣市區和重點行業、重點企業的預測研判，及時發現和解決工業經濟運行中出現的新情況、新問題，尤其是對停產、減產企業，著力幫助其解決生產經營困難;建立健全安全生產責任制，著力抓好煤炭電力、工業(冶金)領域安全生產監督管理工作，強化隱患排查治理“兩化”體系規范化管理，監管好經信系統負責的154家企業，為工業經濟平穩運行營造良好的安全環境。強民營，全面貫徹落實促進民營經濟發展的各項決策部署，推動《關于加大扶持力度?促進民營經濟發展的實施意見》落地生根，強化組織保障，構建健康新型政商關系，著力優化民營經濟發展環境，幫助民營企業破解融資難題，保障民營企業生產要素，扶持民營企業做大做強。抓縣域，大力培育新的經濟增長點，重點打造先進裝備制造、電子信息、醫藥健康、新能源、冶金建材五大千億工業主導產業，建成冶金科技、紡織服裝、食品飲料、森工造紙、電力能源五大五百億工業支柱產業，著力提升縣域經濟實力，優化產業結構，實現綠色發展、特色發展和高效發展。

(二)堅持做優工業經濟結構。著力技改轉型，實施重點項目建設清單管理，充實完善重點技改項目儲備庫，建立重點項目聯席制度，抓好億元以上工業項目的跟蹤服務;繼續滾動實施“萬企萬億技改工程”，積極爭取省級專項資金支持，用足、用好、用活市級資金，督導縣市區配置相應資金，鞏固“省市縣三級聯動抓技改、億元資金促升級”的格局。著力深化改革，持續推進民營企業建立現代企業制度試點示范，切實加大電力“互聯網+柔性報裝服務平臺”改革力度，全力推進軍民融合企業與省內外高等院校建立校企合作研發機構;同時，加大供給側結構性改革，確保?；飞a企業搬遷和沿江化工企業關改搬轉專項整治任務不落進度。

(三)堅持做強工業主導產業。實施新興產業培育工程，深入貫徹落實《促進產業振興構建現代工業體系的實施意見》，分解十大產業年度發展目標，加快推動重點產業發展，著力培育新興產業，重點推進先進制造、電子信息、新材料、生物醫藥、節能環保、新能源汽車及零部件六大戰略性新興產業加快發展，在全市范圍內培育10個過百億重點產業，培育10家產值過20億元龍頭企業，為工業經濟發展打造多極支撐點。實施產業集群壯大工程，加大產業集群的培育力度，加快形成布局合理、特色鮮明、集約高效、生態環保、市場競爭優勢顯著的發展格局，建成冶金建材、紡織服裝、食品飲料、森工造紙、電力能源五個五百億產業。

(四)堅持做深工業兩化融合。深化兩化融合貫標試點，實施“萬企上云”工程，提升工業企業信息化水平和產業發展能級;推動企業與大專院校、科研院所開展多種形式的產學研合作，加快技術成果轉化和產業化;加快實施國家電信普遍服務試點項目，實現全市行政村4G網絡全覆蓋。

(五)堅持做實工業市場主體。實施中小企業成長工程，將中小企業成長工程納入縣市區目標考核體系，積極落實相關成長工程激勵政策，著力提升企業入規積極性，確保全市規模以上工業企業數量突破1000家的目標任務;著力培育科技小巨人企業和隱形冠軍企業，引導企業走“專特新精”發展道路，用三年時間，培育省、市級隱形冠軍100家，為工業經濟平穩運行提供硬支撐。

(六)堅持做好工業發展環境。全力鞏固降成本工作成果，做到“涉企收費進清單，清單之外無收費”，真正使惠企政策落實落地;強化企業生產要素保障，搭建銀企擔溝通平臺，拓展電力直接交易惠及范圍，幫助企業化解生產經營困難;加大企業人才培養力度，實施“職業經理人培育計劃”，建立職業經理人人才庫，激發人才創新創業活力。

(七)堅持做嚴干部隊伍管理。抓預防，落實全面從嚴治黨主體責任，以黨風廉政建設宣傳教育月活動為契機，強化對干部職工的警示教育;抓執行，完善機關管理制度，健全內部審計工作機制，深入實施“會計代理、月度核查、季度公開、年度審核”財務管理模式，強化風險防控;抓監督，拓展“黨風廉政建設監督員+紀檢聯絡員+支部委員”的監督外沿，形成覆蓋制度執行和重點工作完成情況的監督網絡，重點抓好對中心工作的督查督辦，為推動工業經濟發展提供保障。

(八)堅持做亮經信特色品牌。以經信大講堂為載體，通過“請進來、走出去、自己講”，建優學習平臺，深化對干部職工的教育培訓;以績效管理為抓手，圍繞“月度重點工作、季度述職述廉、年終綜合考評”，實施領航科室評選，深入開展細胞創建活動，提升機關文明建設水平;以“一月一主題、一月一活動”為依托，結合支部主題黨日，夯實黨建工作基礎，形成大黨建工作格局;以依法行政為保障，組織“法宣”平臺學習，實施“雙隨機、一公開”，做好電力法、中小企業促進法等與法律知識宣傳，提升機關法治工作水平。

第二部分?咸寧市經信委2019年部門預算表(含所屬事業單位)

(預算公開的9張表格附后)

第三部分?咸寧市經信委(含所屬事業單位)2019年部門預算安排情況說明

一、咸寧市經信委(含所屬事業單位)2019年公共預算收支情況總體說明

按照預算管理規定，咸寧市經信委2019年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市經信委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、上級補助收入、社?；?/span>;支出包括:基本保障支出、項目支出、項目支出不可預見費、其他支出。咸寧市經信委2019年收支總預算4749.15萬元。?

二、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2019年部門預算收入情況說明

咸寧市經信委2019年收入預算4749.15萬元，其中:一般公共預算收入4610.71萬元，占收入預算的97.08%;社保基金收入138.44萬元，占收入預算的2.92%。

三、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2019年部門預算支出情況說明

咸寧市經信委2019年支出預算4749.15萬元，其中:基本保障支出645.95萬元，占支出預算的13.60%;項目支出4094.7萬元，占支出預算的86.22%;不可預見費8.5萬元，占支出預算的0.18%

四、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)財政撥款預算規模變化情況

咸寧市經信委2019年一般公共預算數4610.71萬元，占2019年收入總額的97.08%。2019年一般公共預算數比2018年財政撥款預算數增加4033.18萬元，主要原因一是2019年度工業企業技術改造專項資金比2018年度預算增加了2600萬元(2018年預算安排上年結余資金900萬;2019年預算安排財政撥款收入1500萬元，上級補助收入2000萬元)，二是新增煤炭關停項目資金預算500萬元。

(二)財政撥款預算結構情況

2019年部門預算財政撥款數4749.15萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4610.71萬元，占97.08%;社?；鹬С?/span>138.44萬元，占2.92%。

(三)財政撥款具體使用安排情況

2019年財政撥款預算數為4749.15萬元，具體安排情況如下:

1.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)，科目代碼2060503，2019年財政撥款預算數3500萬元，主要用于對實施技術改造的工業企業給予一定比例的獎勵補貼。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，科目代碼2080505，2019年財政撥款預算數39.57萬元。主要用于養老保險單位部分繳費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)，科目代碼2080506，2019年財政撥款預算數15.83萬元。主要用于職業年金單位部分繳費支出。

4.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項)，科目代碼2150501，2019年財政撥款預算數564.9萬元。主要用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。

5.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項)，科目代碼2150502，2019年財政撥款預算數14萬元。主要用于開展經濟運行調研、調度、分析、研判、協調等工作;對企業運行統計人員給予適當補助，開展工業經濟運行培訓、座談會、調度會等工作。

6.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項)，科目代碼2150510，2019年財政撥款預算數61萬元。主要用于:開展工業崛起拉鏈檢查、工業經濟發展宣傳、調研、檢查、督辦、協調;對工業企業開展培訓，給予企業適當補貼、獎勵。

7.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)行業監管(項)，科目代碼2150513，2019年財政撥款預算數508萬元。主要用于開展工業(冶金)、煤炭、電力、民爆等行業安全生產監督檢查，開展調研、協調、督辦;召開協調、督辦、工作聯席會議等工作經費。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，科目代碼2210201，2019年財政撥款預算數33.27萬元。主要用于住房公積金補貼。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)，科目代碼2210202，2019年財政撥款預算數12.58萬元，主要用于住房補貼。

五、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2019年“三公經費”及其他重要事項的預算情況說明?

(一)“三公經費”預算情況說明 2019年部門“三公”經費預算總數10.6萬元，其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費6.6萬元、公務用車費4萬元。

其中:

1、公務接待費6.6萬元，主要用于上級檢查調研、市州考察學習和縣市區部門來委辦事。比2018年預算減少4.9萬元，減少比例42.6%，主要原因認真貫徹落實厲行節約、反對鋪張浪費有關要求，嚴格控制經費支出。

2、2019年公務用車費預算4.00萬元，與2018年持平，主要原因是根據市直公務用車改革實施方案，我委機關僅保留一臺應急公務車，按統一的標準(4萬元/輛)安排，運行維護費預算數持平。?

3、2019年出國出境預算安排為0，與上年度持平，主要原因是年初沒有計劃出國出境，如果年度內臨時有出國出境工作任務，嚴格按相關程序上報審批。?

(二)機關運行經費預算情況說明2019年市經信委機關運行經費預算安排87.13萬元，與2018年相比增加了1.67萬元，增加了2%，增加的主要原因是人均人員經費逐年調整增加。

(三)政府采購預算情況說明2019年市經信委政府采購預算總額64.2萬元，其中:政府采購貨物預算15.2萬元、政府采購服務支出49萬元。 2019年政府采購預算與2018年相比減少了0.8萬元，同比減少1.2%，減少的主要原因是工業崛起拉練檢查項目程序進行了精簡，刪減了錄制項目核查視頻等環節，減少了部分政府采購服務事項。

(四)國有資產占用預算情況說明2019年按市編辦下發文件規定，市經信委僅留1臺公務用車。

(五)關于2019年度預算績效情況的說明

市經信委對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理的要求，一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結果，調整設置的指標體系和績效目標，加快建立績效導向的預算管理制度。對2018年度一般公共預算11個項目支出開展了預算績效自評，涉及一般公共預算當年財政撥款801.99萬元，占年初項目支出預算的99.78%?？冃гu價結果顯示，該11個項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。二是在預算執行中，依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現程度開展了二次績效監控，確保預算績效目標的實現。三是在預算編制中，認真梳理項目活動，依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標，將預算績效評價結果作為預算安排的依據，提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監督。

2、重點項目績效目標說明

(1)科技創新專項-傳統產業升級促進新舊動能轉換項目

2019年經信委技改項目經費預算3500萬元，資金來源為市級公共預算財政撥款1500萬元，上級補助2000萬元。

產出指標完成情況分析

支持市直工業企業完成技改投資企業數:≧8

成本指標完成情況分析

給予每個企業補助資金:≦100萬

投入千萬元資金帶動企業投資:≧1億元

效益指標完成情況分析

完成資金下達所需時間:≦11個月

工業技術改造投資額增長率:≧10%

服務對象滿意度:指標目標值為100%。

(2)關停煤礦退出獎補資金項目

2019年經信委關停煤礦項目經費預算500萬元，資金來源為市級公共預算財政撥款。

產出指標完成情況分析

關閉煤礦企業:22家。

淘汰落后煤炭產能:125萬噸。

消除隱患:明顯改善

完成煤礦關閉任務年限:≦1

效益指標完成情況分析

自然礦產資源保護效果:明顯提升。

服務對象滿意度:指標目標值為100%

第四部分?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。 ?

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。?

(三)機關事業單位基本養老保險繳費:指繳納2019年度養老保險單位部分。

(四)機關事業單位職業年金繳納支出:指繳納2019年度職業年金單位承擔部分。

(五)行政運行(工業和信息化監管)支出:指用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。

(六)一般行政管理事務(工業和信息化監管)支出:指主要用于開展經濟運行調研、調度、分析、研判、協調等工作，對企業運行統計人員給予適當補助，開展工業經濟運行培訓、座談會、調度會等工作等支出。

(七)工業和信息產業支持支出:指主要用于開展工業崛起拉鏈檢查、工業經濟發展宣傳、調研、檢查、督辦、協調，對工業企業開展培訓，給予企業適當補貼、獎勵等支出。

(八)行業監管(工業信息化產業產業監管)支出:指主要用于開展工業(冶金)、煤炭、電力、民爆等行業安全生產監督檢查，開展調研、協調、督辦;召開協調、督辦、工作聯席會議等工作經費。

(九)住房保障支出:指主要用于繳納住房公積金、提租補貼等費用支出。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ?

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。