咸寧市經濟和信息化委員會2016年度部門整體支出績效自評報告

項目名稱:部門整體支出

項目單位:咸寧市經濟和信息化委員會

主管部門:咸寧市經濟和信息化委員會

評價機構:咸寧市經濟和信息化委員會自評小組

咸寧市經濟和信息化委員會2016年度部門整體支出績效自評報告

為進一步提高財政支出管理水平，檢驗財政支出預期目標實現程度，考核財政支出效率和綜合效果，為以后年度財政資金安排提供重要依據，根據《市人民政府關于推進預算績效管理的意見》(咸政發〔2016〕8號)的要求，對財政預算資金的產出和效果進行績效自評，現將我單位2016年度部門整體支出績效情況報告如下:

一、單位概況

(一)機構設置

我單位于2010年由原市經濟委員會(市中小企業發展局)和原市信息產業局的職責整合成立。內設12個機構:辦公室、規劃和技術改造科、科學技術科、對外經濟合作科、經濟運行科、企業發展科、縣域經濟科、電力科、節能與綜合利用科、電子信息產業科、信息化推進科、人事科。

(二)機構職能

1、貫徹落實國家和省、市關于工業經濟、中小企業、民營經濟、鄉鎮企業的方針、政策和法規，擬訂發展規劃，參與擬訂相關地方性法規草案;提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的相關問題，推進信息化和工業化融合。

2、擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責減輕企業負擔監督工作。

3、監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題;負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

4、負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

5、主管電力行政工作;負責編制全市年度電力電量平衡計劃并組織實施;履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。

6、提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新;推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展;負責編制企業技術進步專項資金使用計劃。

7、組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群;監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題;負責縣域經濟目標考核工作。

8、負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題。負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

9、擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

10、負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業加強安全生產管理;承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

11、統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策;負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理;指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用;負責協調電子商務發展和建設，協調推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享。承擔市信息化領導小組、市電子政務工作領導小組的日常工作。

12、負責協調維護信息安全和網絡與信息安全保障體系建設;指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡與信息安全的重大事件。承擔市網絡與信息安全協調小組的日常工作。

13、擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策;協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設;協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

14、負責無線電和電子電器產品維修行業管理工作。

15、負責全市民用爆破器材生產、經銷的安全監督管理和產品質量監督;負責民用爆炸物品生產、銷售許可初步審查和申報工作。

16、為規模以上企業提供 “ 直通車 ” 服務，承擔市規模以上企業 “ 直通車 ” 服務領導小組的日常工作。

17、承辦上級交辦的其他事項。

(三)重點工作

(1)重點抓好工業經濟運行

①統籌安排，實現工業預期發展目標。全市規模以上工業增加值增長9%，技改投資增長20%，規模以上工業企業新增100家。堅持把穩增長作為首要任務，加強對工業經濟運行工作的組織領導，全面落實工作責任制，確保工作目標和措施落到實處，確保工業經濟持續健康發展。

②夯實基礎，做好工業經濟運行監測。建立健全監測網絡，完善全市重點工業企業監測系統平臺建設。強化重大項目的跟蹤監測，建立新增長點跟蹤監測調度機制，把握增長點新增產值和出力情況。加強運行監測分析，加強產能利用調查監測，把握工業經濟發展趨勢，提高監測分析質量。

(2)重點推進信息化發展

①加快信息基礎設施升級。全面推進寬帶普及提速，與市住建委聯合推動光纖入戶的兩項國家標準深入實施，加快光纖到戶;加快電信普遍服務補償項目建設，完善農村地區寬帶網絡，推廣“幸福新農村IPTV”，確保2016年全市村村通寬帶;推進中小城市基礎網絡完善工程項目建設，加快4G網絡升級，努力實現4G網絡鄉鎮和行政村全覆蓋、實現全市公共場所WIFI全覆蓋。

②促進兩化深度融合。實施兩化融合示范工程，分行業、分領域遴選一批示范企業，以點帶面培育一批智能制造、新型生產模式企業，全年重點培育兩化融合試點企業20家。

③推動智慧咸寧建設邁上新臺階。成立智慧咸寧建設領導小組，提請市政府出臺“智慧咸寧”建設的相關政策文件，充分發揮智慧咸寧建設領導小組辦公室職能作用，建立跨區域、跨部門的一體化合作協調機制，定期對任務實施情況進行通報，協同推進智慧咸寧建設。制定實施互聯網平臺經濟發展規劃，引導我市互聯網平臺經濟創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展。

④加快產業園建設。切實加強與中國鐵塔股份有限公司的溝通對接，力爭一批鐵塔產業項目落戶咸寧;參與北斗產業園建設，聯合相關部門加快打造融智能終端生產基地、研發、檢測中心、應用平臺為一體的北斗產業園。

(四)部門支出情況

2016年部門支出總金額:854萬元。

按活動內容分類明細如下:

1、一般公共服務支出 3.76萬元 ，其中:商貿事務 3.76萬元。

2、社會保障和就業支出 27.50萬元 ，其中:人力資源和社會保障管理事務 10萬元，撫恤 15.50萬元，其他社會保障和就業支出 2萬。

3、資源勘探信息等支出 801.23萬元，其中:資源勘探開發 25.97萬元，工業和信息產業監管 719.11萬元，支持中小企業發展和管理支出 56.14萬元。

4、其他支出 22.4萬元。

二、部門整體支出績效情況

(一)過程

1、預算執行

①預算完成率

年初預算869萬元，實際完成854萬元，預算完成率98.29%。

②預算調整率

本年度無調整預算資金。

③支出進度率

本年度半年進度率45%;前三季度進度率75%。

④預算編制準確率

本年度無其他收入預算。

2、預算管理

①“三公經費”控制率

“三公經費”控制率=72.53%，公經費控制率≤100%。

2016年本單位三公經費”預算安排數9.1萬元，實際支出數6.6萬元。

②資產管理規范性

我單位資產管理規范，嚴格按資產管理規定執行。新增資產配置按預算執行;資產有償使用、處置已經按規定程序審批;資產收益及時、足額上繳財政。

③資金使用合規性

我單位資金使用合規，嚴格資金使用合規性執行。符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;重大項目開支經過評估論證;資金使用符合部門預算批復的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(二)效果

1、部門職責履行完成情況

(1)保障了基本職能的履行

①是保障了職工工資，津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用等現象;

②是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利。

③是資金使用無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。

(2)完成了重要職能工作目標

2016年，全市規模以上工業增加值增長7.0%，主導產業穩步發展，36個大類行業中28個實現增長;產業結構逐步優化，輕工業占比達到45.8%，比上年提高0.8個百分點;以電子信息、先進制造、生物醫藥為代表的新興產業加快發展，占全市比重提升至13.5%，同比提高1.9個百分點;新增規模以上企業100家，總數達到885家;33家規模以上電子信息制造業企業，完成產值60億元，同比增長12.3%;工業企業技術改造投資90億元，增長20%。

2、績效目標完成情況

部門過程和效果等指標均基本達到績效目標，部分指標由于大的經濟環境沒有達到標準，部門的工作有序推進、實施，為確保工作高效、穩定運行，提高工作水平，以支撐社會有序運轉工作提供了保障，部門的社會效益廣泛。

三、評價結論

(一)綜合評分結果

1、過程設定分值40分。

預算完成率98.29%，扣1分，績效評價實得分39分。

2、效果設定分值60分。

2016年度全市規模以上工業增加值增長7%未達到預期增長9%的績效目標，扣2.22分，績效評價實得分57.78分。

部門的綜合評分結果96.78分，評價結果類型為A，對應的評價結果級別為優。

(二)綜合評價結論

2016年度我單位從總體上看，設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職的相符;預算編制合理;組織管理機構健全，規章制度完善;資金使用嚴格執行財務制度;預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。

四、存在的主要問題

1、預算編制有待更嚴格執行，預算編制與實際支出項目有的存在差異。

2、資金支付進度沒有計劃性，大部分資金集中年底支付。

五、有關建議

1、按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核，經費支出嚴格按照預算規定項目的財務支出內容進行財務核算，在預算金額內嚴格控制費用的支出。

2、嚴格控制“三公經費”支出，杜絕挪用和擠占其他預算資金，進一步細化三公經費管理，壓縮三公經費支出。

3、預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

4、財政資金按進度撥付，以免造成資金沉淀，提高資金使用效率。

咸寧市經濟和信息化委員會

2017年7月3日