咸寧市經信委2016年部門決算

目?錄

第一部分 咸寧市經信委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 咸寧市經信委2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 咸寧市經信委2016年部門決算情況說明

一、2016年工作概況

二、2016年收入支出決算總體情況說明

第四部分 咸寧市經信委2016年分配專項資金安排情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分?咸寧市經信委概況

一、主要職能

(一)貫徹落實國家和省、市關于工業經濟、中小企業、民營經濟、鄉鎮企業的方針、政策和法規，擬訂發展規劃，參與擬訂相關地方性法規草案;提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的相關問題，推進信息化和工業化融合。

(二)擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責減輕企業負擔監督工作。

(三)監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題;負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

(四)負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

(五)主管電力行政工作;負責編制全市年度電力電量平衡計劃并組織實施;履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。

(六)提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新;推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展;負責編制企業技術進步專項資金使用計劃。

(七)組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群;監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題;負責縣域經濟目標考核工作。

(八)負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題。負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

(九)擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

(十)負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業加強安全生產管理;承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

(十一)統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策;負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理;指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用;負責協調電子商務發展和建設，協調推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享。承擔市信息化領導小組、市電子政務工作領導小組的日常工作。

(十二)負責協調維護信息安全和網絡與信息安全保障體系建設;指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡與信息安全的重大事件。承擔市網絡與信息安全協調小組的日常工作。

(十三)擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策;協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設;協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

(十四)負責無線電和電子電器產品維修行業管理工作。

(十五)負責全市民用爆破器材生產、經銷的安全監督管理和產品質量監督;負責民用爆炸物品生產、銷售許可初步審查和申報工作。

(十六)為規模以上企業提供 “ 直通車 ” 服務，承擔市規模以上企業 “ 直通車 ” 服務領導小組的日常工作。

(十七)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

市經信委部門決算指委機關及所屬事業單位組成，根據市政府機構改革核定的內設機構設置情況，納入2016年咸寧市經信委部門決算編制范圍的單位如下:

2016年度部門決算編報單位包括:

(一)辦公室

(二)規劃和技術改造科

(三)科學技術科

(四)對外經濟合作科

(五)經濟運行科

(六)企業發展科

(七)縣域經濟科

(八)電力科

(九)節能與綜合利用科

(十)電子信息產業科

(十一)信息化推進科

(十二)人事科

第二部分

咸寧市經信委2016年部門決算表

(決算公開的七張表格附后)

第三部分?咸寧市經信委2016年部門決算情況說明

一、2016年經信委工作概況

2016年，全市規模以上工業增加值增長7.0%，主導產業穩步發展，36個大類行業中28個實現增長;產業結構逐步優化，輕工業占比達到45.8%，比上年提高0.8個百分點;以電子信息、先進制造、生物醫藥為代表的新興產業加快發展，占全市比重提升至13.5%，同比提高1.9個百分點;新增規模以上企業100家，總數達到885家;33家規模以上電子信息制造業企業，完成產值60億元，同比增長12.3%;工業企業技術改造投資90億元，增長20%。

一年來，全市經信系統為工業和信息化發展，做了大量富有成效的工作。

(一)推動“工業崛起”戰略全面實施?？茖W制定2016年度全市實施“工業崛起”戰略主要目標任務，建立了“一月一調度、一季一拉練、一年一考核”倒逼機制，開展了季度督辦檢查，編發了信息專報、督辦檢查專刊、督辦檢查專題片，通報了“工業崛起”戰略主要指標完成情況，將發展壓力層層傳導，實現了縣域經濟快速發展。

(二)推動信息產業加速發展。制訂出臺《咸寧市兩化融合試點評審辦法》，組織21家企業開展兩化融合試點示范，組織80家企業開展兩化融合對標評估。大力推進“智慧咸寧”建設，出臺《市人民政府關于加快推進智慧咸寧建設的決定》等一系列文件;加快信息基礎設施建設步伐，圓滿完成寬帶村村通任務;加快解決全市4G疑難站址建設問題，年初71個疑難站址問題解決68個，在全省領先;爭取國家電信服務補償試點，首次獲得國家3000萬元的基礎設施建設項目資金支持，并帶動通信部門投入資金1.76億元。

(三)推動工業經濟轉型升級。一是大力實施企業技術改造工程。通過工業企業技術進步專項扶持資金，引導帶動百家工業企業裝備技術水平全面提升。二是大力推動產業升級。加大市政府《綠九條》政策落實力度，實施高新技術產業發展、專利倍增、科技服務能力提升、科技成果轉化“四大工程”。三是加快去產能步伐。2016年，全市關閉煤礦生產企業12家，化解煤炭過剩產能69萬噸，在全省領先;協同市發改委化解鋼鐵過剩產能60萬噸，在全省首家完成工作任務。四是產業集群迅猛發展。2016年，通城縣電子信息基材產業集群成功晉升湖北省重點成長型產業集群，全市省級重點產業集群達到10個，數量位居全省第二位。

(四)推進全面深改措施落地。一是率先出臺降成本政策。根據市政府主要領導意見，提請市政府印發了《關于支持企業降低成本 提升競爭力的意見》，政策出臺后，共為全市工業企業減免各類稅費成本5.13億元。二是全面推進非公經濟體制改革。出臺《關于推進民營企業建立現代企業制度試點工作實施方案》，聯合浙大對60多家中小企業開展民營企業建立現代企業制度培訓，并重點選擇10家企業開展試點，通過年底的三方機構評估，10家企業全部合格，其中三家企業達到優秀。

(五)推動企業發展環境優化。一是建設中小企業服務體系。近年來，咸寧市中小企業公共服務平臺共投入160萬元，使平臺初步具備了融資對接、信息咨詢等八大服務功能。二是加大企業人才培養力度。以省“123”企業家培育計劃為引領示范，重點實施“555”人才培養工程，全面啟動第二批中小企業領軍人才培育計劃。三是強化企業融資保障。進一步加強擔保行業監管，壯大擔保行業規模。截止到2016年底，全市12家融資性擔保機構在保余額50.9億元，本年新增擔保戶數604戶。四是做好電力供應。裁減7項供電服務收費項目，加大直供電協調落實力度，為金盛蘭冶金等5家重點企業落實直供電交易電量10億千瓦時，為企業節省用電成本1.2億元。

(六)推進招商引資工作新突破。一是組建專班。按照市委、市政府要求，組建招商小分隊，并派人駐點上海，開展產業招商工作。二是主動對接。今年以來，先后赴廣東深圳、河北邢臺以及武漢、鐘祥等地開展招商活動，并協助市政府做好上海、北京招商洽談活動。三是加快項目推進。中合華浦“年產20萬輛新能源汽車”項目和上海協企聯盟咸寧產業園項目已簽訂合作協議，項目有望2017年落地。

(七)全力做好災后恢復重建。6月份以來，我市連續遭遇多輪強降雨襲擊，全市160家規模以上工業企業受災，直接經濟損失達到1.07億元。災情發生后，市經信委迅速組建防汛抗災工作專班，切實加強對工業企業防汛搶險工作指導，幫助工業企業做好防災、減災、救災工作。至10月上旬，所有受災企業全部恢復生產。抽調委骨干人員12人組建市經信委防汛救災突擊隊，并兩次投入到防汛救災第一線，受到市直機關工委好評。

(八)扎實推進精準扶貧工作。一是推進基礎設施建設。完成通城縣北港鎮貫青村黨員群眾活動中心、“四化標準”衛生室、安全飲水工程、農網改造等基礎設施建設工程。二是加快搬遷安置。全面啟動15戶貧困戶的異地搬遷安置，年底前全部可搬入新居。三是發展扶貧產業。第一期香菇扶貧產業項目共投資30萬元，建起11個大棚，吸收11戶貧困戶加入，香菇年產量11萬斤，今年已實現銷售收入40萬元。四是開展結對幫扶。將25戶精準識別貧困戶分解到10個縣級干部和6名科長，落實好“一對一”幫扶機制。五是動員社會各界參與扶貧。積極動員企業家為產業扶貧項目捐款，用于貧困戶大棚建設;組織機關干部職工捐款5000余元，幫助貧困戶子女解決就學生活費、交通費;召集武漢愛心人士，為貧困戶捐獻過冬衣服及棉被860余套。通過一年多的扎實有效的工作，貫青村順利通過省級第三方評估和市縣兩級核查，達到整村出列條件，在市直部門負責幫扶的34個貧困村中，率先完成精準扶貧整村出列任務。

尤為重要的是，我們堅持把抓好黨建作為最大政績，認真貫徹全面從嚴治黨要求，精心組織學習了習近平總書記系列重要講話精神，學習了黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神;以“主題黨日+”為載體，扎實開展了“兩學一做”主題教育活動;切實履行了黨風廉政建設主體責任，落實了“兩個責任”清單式管理。

二、2016年收入支出決算總體情況說明

市經信委2016年收入總計869.81萬元，支出共計854.90萬元。

三、2016年收入決算情況說明

2016年財政決算收入869.81萬元，比上年增加了217.49萬元，收入增加的主要原因一是2016年調整人員工資、補繳公務員養老保險等，增加了人員工資福利費用;二是增加了招商引資、工業崛起、建立現代企業制度等項目經費。

四、2016年支出決算情況說明

咸寧市經信委2016年支出決算854.90萬元，其中:基本支出763.40萬元，占支出決算的89.29%(其中::工資福利支出425.86萬元，對個人和家庭的補助182.40萬元，公用經費商品和服務支出132.73萬元，);項目支出91.51萬元，占支出決算的10.70%。  

五、2016年財政撥款收入支出決算總體情況說明

咸寧市經信委2016年財政撥款收支總決算869.81萬元。與2015年相比，財政撥款收、支各增加217.49萬元，增加33.34%。增加的主要原因是:一是2016年調整人員工資、補繳公務員養老保險等，增加了人員工資福利費用;二是增加了招商引資、工業崛起、建立現代企業制度等項目經費。

六、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

咸寧市經信委2016年財政撥款收支總決算869.81萬元。與2015年相比，財政撥款收、支各增加217.49萬元，增加33.34%。增加的主要原因是:一是2016年調整人員工資、補繳公務員養老保險等，增加了人員工資福利費用;二是增加了招商引資、工業崛起、建立現代企業制度等項目經費。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2016年財政撥款支出854.90萬元，主要用于一般公共服務(類)支出。

(三)財政撥款支出決算具體情況

咸寧市經信委2016年支出決算為854.90萬元，完成年初預算的93.0%。其中:

1、一般公共服務支出(招商引資):支出決算為3.76萬元。

2、社會保障和就業支出(人力資源和社會保障事務管理事務支出)支出決算為10萬元;死亡撫恤支出決算為15.15萬元;其他社會保障和就業支出為2.00萬元。

3、資源勘探信息等支出(一般行政管理事務)支出決算為25.97萬元。

4、工業和信息化產業監管(行政運行)支出決算數為666.85萬元;工業和信息化產業監管(一般行政管理事務)支出決算數為44.27萬元;工業和信息化產業監管(其他工業和信息化產業監管)支出決算數為8萬元。

5、支持中小企業發展和管理支出決算數為56.14萬元;

6、其他支出支出決算數為22.40萬元。

七、2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

咸寧市經信委2016年財政撥款基本支出869.81萬元，其中:人員經費608.26萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費249.29萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

八、2016年公共預算財政撥款“三公“經費及其他重要事項的情況說明

(一)“三公經費”財政撥款支出決算情況說明

2016年部門“三公”經費支出合計6.61萬元。其中:因公出國(境)費0元;國內公務接待費2.62萬元，合計350人次;公務用車費合計3.99萬元。

1、2016年部門“三公”經費合計6.61萬元，比上年下降31.1 %，比年初預算下降27%。

2、2016年部門因公出國(境)費用合計0萬元，與上年持平。

3、2016年部門公務用車運行費合計3.99萬元，比上年下降75 %，與年初預算持平。

4、2016年部門公務招待費合計2.62萬元，比上年下降49%，比年初預算下降49%。

(二)機關運行經費支出情況

2016年市經信委機關運行經費支出132.73萬元。

(三)政府采購支出情況

2016年市經信委政府采購支出總額33.62萬元，其中: 政府采購貨物支出7.20萬元、政府采購服務支出24.60萬元，政府采購車輛保險維修等1.82萬元。

(四)國有資產占用情況

截至 2016年12月31日，按市編辦下發文件規定，市經信委僅留1臺公務用車。

(五)預算績效管理工作開展情況

根據預算管理要求，市經信委組織對2016年度一般公共預算1個項目支出開展了預算績效自評，涉及一般公共預算當年財政撥款179萬元，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分 市經信委2016年分配專項資金安排情況說明

本級未分配專項資金安排。

第五部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(三)一般公共服務支出(招商引資):指承擔政府安排的招商引資工作相關費用。

(四)社會保障和就業支出(人力資源和社會保障事務管理事務支出):指困難幫扶、死亡撫恤、遺屬補助等費用。

(五)資源勘探信息等支出(一般行政管理事務):指日常公務活動開支。

(六)工業和信息化產業監管(行政運行):指單位開展工業和信息化行業管理發生的人員經費、工作經費、項目經費等合計支出。

(七)支持中小企業發展和管理:指對中小企業進行扶持、獎勵等支出。

(八)其他支出:指其他公務活動支出。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。